Criando documentos de compras

Procedimento

No Menu principal do SAP Business One, selecione Compras –C/P e selecione um dos documentos, por exemplo, pedido de compra.
No documento selecionado, especifique o número e o nome do fornecedor e outras informações gerais relevantes.
Especifique os dados necessários nas seguintes fichas:
- Conteúdo
- Logística
- Contabilidade
Selecione Adicionar.
Para confirmar a mensagem do sistema e criar um novo documento de compras, selecione Inserir.

Nota

Se você comprar de um fornecedor ocasional, para quem você não pretende criar pedidos regulares, insira o documento de compras com um cadastro geral previamente definido, previsto para incluir os dados do fornecedor ocasional.

Fim da nota

Nota

Se você criar uma nota fiscal de entrada, devolução de nota fiscal de entrada ou uma nota fiscal recebimento futuro sem taxas, o sistema exibirá uma mensagem disponibilizando a opção de criar um documento com um valor total de zero. Para continuar e criar um documento deste tipo, selecione OK.

Fim da nota

Campos específicos de país: Itália, Reino Unido, EUA, Espanha, Suécia, Noruega, Finlândia

Observe as seguintes informações relacionadas a recebimento de mercadoria, devoluções, notas fiscais de entrada, solicitações e faturas de adiantamento para fornecedor, notas fiscais de recebimento futuro e devoluções da nota fiscal de entrada:

Campo	São possíveis modificações depois de o documento ser inserido?	São possíveis modificações depois de o documento ser encerrado?	Observações
Data de vencimento	Sim	Não	Se existir mais de uma prestação na nota fiscal de entrada, o campo Data de vencimento estará desativado.
Vendedor	Sim	Sim
Proprietário	Sim	Sim
Pagar a	Sim	Não
Texto	Sim	Sim