Devolução da nota fiscal de entrada: Área geral

Utilize esta parte da devolução da nota fiscal de entrada para entrar informações gerais relevantes para todos os itens do documento.

Para acessar a área geral, selecione Compras – C/P Devolução da nota fiscal de entrada .

Nota Nota

Este tópico de campos de documentos e outros elementos nesta janela que não são auto explicativos ou precisam de informações adicionais.

Fim da nota

Campos da Área Geral de Devolução de nota fiscal de entrada

Pessoa de contato
Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro de parceiros de negócios.

Nº de referência do fornecedor
Especifique o número de referência do fornecedor, se disponível.

Número
Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especifique uma série. Campo à direita: Número da devolução da nota fiscal de entrada. Se você selecionar a série manual, entre um número relevante.

Status
Status da devolução da nota fiscal de entrada: Aberto Você pode copiar o documento completa ou parcialmente para um documento de nível mais elevado. Aberto – Impresso Você imprimiu o documento e o deixou aberto. Cancelado Você cancelou o documento manualmente. Encerrado Você encerrou o documento manualmente ou o SAP Business One o encerrou automaticamente quando você o copiou para outro documento. Esboço O documento ainda é um esboço. Uma devolução de nota fiscal de entrada sem taxas é encerrada automaticamente após ter adicionado o documento.

Data de lançamento
Especifique a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução da nota fiscal de entrada é criada. Modifique a data, se for necessário. Se você modificar esta data, a continuidade dos números e das datas em um documento será interrompida.

Data de vencimento
Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data de vencimento padrão é a data do sistema (data atual). Você pode modificá-la manualmente. A data de vencimento ficará em branco quando a data de lançamento for atualizada.

Data do documento
Data do documento da devolução da nota fiscal de entrada utilizada para fins de imposto. O valor padrão é a data atual.

Moeda
Especifique a moeda de exibição para os valores da devolução da nota fiscal de entrada.

Comprador
Especifique o nome do comprador que iniciou a devolução da nota fiscal de entrada.

Proprietário
Especifique o nome do empregado que é proprietário da devolução da nota fiscal de entrada.

Observações
Entre informações adicionais a respeito do documento.

Total antes do desconto
Valor total da devolução da nota fiscal de entrada antes do cálculo do desconto do documento. Se o desconto tiver sido definido na linha do item ou do serviço, o valor exibido neste campo já considera esse desconto.

% do desconto
No campo do lado esquerdo, entre a porcentagem do desconto referente nota de crédito completa. O campo à direita exibe o valor do desconto. Se a devolução da nota fiscal de entrada se basear em uma nota fiscal de entrada com o desconto em um nível do documento, o desconto não é copiado para as linhas.

Total de adiantamento do cliente
Valor sacado de faturas de adiantamento ou de solicitações de adiantamento pagas.

Despesas adicionais
Este campo aparecerá se estiver selecionado Administrar despesas adicionais em Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral . Você pode definir as despesas adicionais para a devolução da nota fiscal de entrada. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na (Seta de ligação).

Arredondamento
Este campo só aparece se o método de arredondamento estiver definido como Por moeda em Administração Inicialização do sistema Configurações do documento Geral . Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Imposto
Valor do imposto para a devolução da nota fiscal de entrada, calculado de acordo com as definições de imposto.

Valor do IRF
Montante do imposto retido na fonte englobado na nota fiscal de entrada, se definido.

Crédito total
Valor total do documento, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.

Valor aplicado
O montante real que foi copiado do documento base para a devolução da nota fiscal de entrada: Se o valor copiado do documento base for menor ou igual ao valor do Saldo no documento base, será este o valor exibido, tanto no campo Crédito totalcomo no campo Valor aplicado. Se o valor copiado do documento base for maior que o saldo no documento base (este pode ser o caso se, por exemplo, o documento base for uma nota fiscal de entrada que tenha sido parcialmente paga e se a devolução de nota fiscal de entrada que está sendo criada for iniciada devido a uma devolução de mercadorias com um valor superior ao saldo da nota fiscal de entrada), o valor exibido no campo Valor aplicado será inferior ao Crédito total da devolução de nota fiscal de entrada. A diferença entre o Valor aplicado e o Crédito total é exibido no campo Saldo inicial.

Saldo credor
Valor em aberto do documento.

Execução de ordem de pagamento
Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações: A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi removida da execução da ordem de pagamento. Para remover uma linha da ordem de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, clique com o botão direito do mouse na linha da ordem de pagamento e selecione Remover. O campo de seleção para esta linha da ordem de pagamento é desmarcado na coluna de seleção. A linha da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi encerrada na execução da ordem de pagamento. Para encerrar linhas de uma ordem de pagamento na qual todos os documentos foram pagos, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, selecione o botão Encerrar linhas de ordem de pagamento. A coluna Status da ordem de pagamento exibe `E` para as linhas que foram encerradas na ordem de pagamento. A execução da ordem de pagamento que inclui este documento ou seu pagamento foi executada em uma execução de pagamento. Para executar uma execução de pagamento, no Assistente de pagamento: Etapa 6 – Relatório de recomendação, selecione o botão Seguinte. Em Assistente de pagamento: Etapa 7 – Gravar opções, selecione o botão Seguinte e selecione Sim na mensagem do sistema. Nota Quando este campo de seleção está marcado, as funções Copiar de e Copiar para são desabilitadas. Fim da nota Nota Quando este campo de seleção está marcado, você não pode modificar valores do campo Data de vencimento na área geral e no campo Bloqueio de pagamento na ficha Contabilidade. Fim da nota

Campo específico do país: Bélgica

Nº de referência do pagamento
Chave adicional para a devolução da nota fiscal de entrada, a qual você utiliza posteriormente para fazer corresponder um pagamento à devolução da nota fiscal de entrada. Não há validação no campo.

Campo específico dos países: Chile e México

Número de portfólio
Especifique o número de portfólio para o documento.

Campos específicos do país: Brasil

Filial
Selecione uma filial para a qual você pretende criar o documento. Nota Esse campo só estará disponível se você tiver ativado várias filiais. Fim da nota

Valor do imposto retido na fonte (Fatura)
O valor total da coluna Valor do imposto retido na fonte. Para exibir a tabela de Imposto retido na fonte, clique na (Seta de ligação).

Campo específico do país: Índia

Nome da sequência
Selecione uma sequência na lista suspensa. O sistema gera a sequência automaticamente. Nota Este campo aparece apenas em documentos para os quais foi atribuída uma sequência. Fim da nota

Maiores infos

Devolução da nota fiscal de entrada