Selecteer het aankruisvakje Brutowinst berekenen om het berekenen van brutowinst in verkoopdocumenten voor zowel artikel- als servicesoorten te activeren.

Wordt alleen weergegeven wanneer het selectievakje Brutowinst berekenen is ingeschakeld.

Selecteer vanuit het lijstmenu de oorsprong van de door SAP Business One te gebruiken basisprijs voor het berekenen van brutowinst in verkoopdocumenten van artikelsoort:

Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer het selectievakje Brutoprijs berekenen is ingeschakeld.

Voer het standaardpercentage brutowinst in dat moet worden gebruikt om brutowinst in verkoopdocumenten van het type service te berekenen.

Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer het selectievakje Brutoprijs berekenen is ingeschakeld.

Definieer of het brutowinstpercentage moet worden berekend als basisprijs of verkoopprijs.

Geef op of in de opmerkingen bij documenten het basisdocumentnummer moet worden vermeld of het referentienummer van de klant of leverancier.

Als u een verkoopdocument met een verwijzing naar een basisdocument invoert, wordt het nummer van het basisdocument weergegeven. Het weergegeven nummer is een intern nummer dat door SAP Business One aan het document is toegewezen, of het referentienummer van de klant/leverancier uit het basisdocument.

Als u het referentienummer van de klant/leverancier wilt weergeven en dit nummer niet in het basisdocument is ingevoerd, blijft dit veld leeg in het document dat op basis van het basisdocument is gecreëerd.

Selecteer de optie Prijs en totaalbedrag alleen voor bovenliggend artikel weergeven als u alleen de totale prijs van het verkochte product wilt weergeven. Selecteer de optie Prijs voor componenten als u de prijzen van de componenten wilt weergeven. In dat geval wordt de totale prijs berekend als het totaal van de componentprijzen.

Als er een verkoopstuklijst voor een product is gedefinieerd, verschijnt deze in het verkoopdocument. In het verkoopdocument wordt dus niet alleen het verkochte product weergegeven, maar verschijnen tevens de componenten die van dit product deel uitmaken. Als u dit keuzerondje inschakelt, bepaalt u of in het verkoopdocument de verkoopprijs van het artikel wordt weergegeven op het niveau van het verkochte product of op het niveau van de componenten.

Definieer de reactie van het systeem wanneer het voorraadniveau van een artikel onder de minimumhoeveelheid daalt als gevolg van een verkoopdocument/goederenuitgifte, of hoger wordt dan de maximumhoeveelheid als gevolg van een goederenontvangst.

Selecteer een van de volgende opties:

De geselecteerde reactie treedt op bij een van de volgende gebeurtenissen:

Selecteer deze optie om documenten te blokkeren die ertoe zouden leiden dat het voorraadniveau daalt tot minder dan nul artikelen. Demarkeer het aankruisvakje als u negatieve voorraad wilt toestaan. Als u het aankruisvakje demarkeert, wordt het volgende bericht weergegeven:

Gebruik van negatieve voorraad is niet conform regels voor verslaglegging. Wilt u met negatieve voorraad werken?

Als u het aankruisvakje Negatieve voorraad blokkeren per markeert, hebt u de volgende drie opties voor het definiëren van negatieve voorraad in SAP Business One:

Als u het aankruisvakje Negatieve voorraad blokkeren per demarkeert, staat u negatieve voorraad in uw bedrijf toe. Elk artikel kan een negatieve voorraad hebben op bedrijfs- of magazijnniveau. Alleen de geselecteerde optie voor de documentinstelling Reactie op vrijgave/ontvangst van voorraden buiten gedefinieerd bereik is van toepassing op het gedefinieerde minimale voorraadniveau voor het artikel.

Geef op of de bedragen en prijzen in marketingdocumenten moeten worden afgerond per valuta of per document.

Hiermee selecteert u op welke datum het systeem de wisselkoers berekent:

Selecteer deze optie om aan te geven of er een opmerking in het veld Opmerkingen van het verkoopdocument moet worden weergegeven wanneer een bedrag is afgerond. Als u dit aankruisvakje inschakelt, wordt in een factuur in een vreemde valuta met een opmerking voor de klant aangegeven dat het kortingsbedrag en het kortingspercentage als gevolg van de afronding van elkaar verschillen.

Selecteer deze optie als u wilt dat het leveringsadres in het inkoopdocument (tabblad Logistiek) gelijk is aan het magazijnadres. Als dit aankruisvakje is uitgeschakeld, is het leveringsadres gelijk aan het adres van het bedrijf dat is gedefinieerd in  Beheer Systeeminstellingen Bedrijfsdetails tabblad Algemeen .

Selecteer deze optie als u wilt dat het veld Vracht wordt toegevoegd aan alle verkoop- en inkoopdocumenten. Met dit veld kunt u extra kosten berekenen die voor een document gelden, zoals bezorgings- of storneringskosten.

Hiermee wordt het boekingsproces geblokkeerd van documenten waarmee automatisch journaalboekingen worden gecreëerd (facturen, creditnota's, stortingen en betalings- en voorraadboekingsdocumenten).

Selecteer deze optie als u documenten wilt kunnen creëren met een boekingsdatum die in de toekomst valt. Bedrijven kunnen documenten met toekomstige boekingsdatums creëren op bedrijfsniveau en vervolgens besluiten of zij deze optie willen toepassen op alle documenten of uitsluitend op geselecteerde documenten.

Markeer dit aankruisvakje als u verslag wilt doen van geannuleerde en gestorneerde marketingdocumenten. De instelling van dit aankruisvakje is niet op alle verslagen van invloed. Zie Rapportage voor geannuleerde documenten en stornodocumenten voor meer informatie.

Geef op binnen welke periode u een marketingdocument met een stornodocument mag annuleren. Als in uw bedrijgfboekingen in de toekomst zijn toegestaan, mag u een document mogelijk annuleren op een datum die vóór de boekingsdatum valt.

Markeer dit aankruisvakje om de nota fiscal-nummers van gestorneerde documenten aan nieuwe documenten toe te wijzen. Zie Nota fiscal-nummers opnieuw gebruiken (BR) voor meer informatie.

Selecteer deze optie om een negatief belastingbedrag in rijen toe te staan.

Schakel deze optie in als u wilt dat er een waarschuwing wordt weergegeven wanneer u documenten toevoegt met een totale waarde van meer dan 1500 euro en waarvoor geen CIG- en CUP-code is gedefinieerd. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Specificeer de standaardafrondingsregel voor belasting en bronbelasting.

Markeer dit aankruisvakje om de documentnummers van gestorneerde documenten en stornodocumenten aan nieuwe documenten toe te wijzen. Zie Documentnummers opnieuw gebruiken (RU) voor meer informatie.