Retouren 
Een levering of een factuur die u in SAP Business One hebt ingevoerd, kunt u om juridische redenen niet verwijderen; evenmin kunt u in deze documenten gegevens met betrekking tot de financiële administratie wijzigen. Het kan echter voorkomen dat de klant de goederen om verschillende redenen terugstuurt, of dat u bij het invoeren van de documenten een fout hebt gemaakt.
In dat geval creëert u een retourdocument.
Als u een retourdocument invoert, kunt u de boeking van een levering storneren. Als u de retour creëert, corrigeert het systeem de voorraadhoeveelheden. Als uw bedrijf met continu voorraadbeheer werkt, wordt er bij het creëren van een retour automatisch een journaalboeking gegenereerd waardoor de voorraadwaarde wordt geactualiseerd.
Het retourdocument vormt het vereffeningsdocument voor een levering. Daarom gebruikt u het retourdocument als er nog geen uitgaande factuur is gecreëerd voor de levering die u wilt storneren. Als u al een factuur hebt geregistreerd, gebruikt u de functie Uitgaande creditnota om waarden en hoeveelheden voor de transactie in SAP Business One te corrigeren.
Als u een retourdocument op basis van een klantorder creëert, kunt u desgewenst de positiehoeveelheid van de order opnieuw openen. Hiervoor moet het aankruisvakje Opnieuw openen van orders inschakelen bij creëren van retouren op basis van orders in de documentinstellingen zijn geselecteerd. Zie voor meer informatie Documentinstellingen: tabblad Per document.
Als u de positiehoeveelheid opnieuw opent, heeft dit de onderstaande gevolgen:
De status van de klantorder wordt gewijzigd in Open.
De openstaande hoeveelheid wordt verhoogd met de positiehoeveelheid in het retourdocument. Als het totaal van de resterende openstaande hoeveelheid plus de geretourneerde hoeveelheid hoger is dan de hoeveelheid in de originele order, wordt de openstaande hoeveelheid verhoogd tot de hoeveelheid in de originele order.
De geleverde hoeveelheid wordt verlaagd met de hoeveelheid in de retour.
Voor servicetransacties wordt het openstaande bedrag verhoogd met een waarde die gelijk is aan de waarde uit een retourregel. Als het totaal van het resterende openstaande bedrag plus het geretourneerde bedrag hoger is dan het totale bedrag van de originele orderregel, wordt het totale bedrag gebruikt als het openstaande bedrag.
Als er sprake is van vrachtkosten voor het geretourneerde artikel, worden deze kosten op dezelfde manier opnieuw geopend als de artikelhoeveelheden.
Als het artikel in batches wordt beheerd, wordt de geretourneerde aan de batch toegewezen hoeveelheid verhoogd met de hoeveelheid uit de retourregel.
Selecteer 
Verkoop – debiteuren 
Retour 
om het venster te openen.