Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Geeft het referentienummer van de klant weer, indien gedefinieerd.

Veld aan de linkerkant: naam van de nummeringsserie.

Hier kunt u een serie opgeven.

Veld aan de rechterkant: het nummer van de levering. Als u voor de handmatige serie hebt gekozen, voert u het relevante nummer in.

Status van de retouren:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde voor dit veld is de huidige datum waarop het retourdocument wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services.

De standaarddatum is 30 dagen na de boekingsdatum. U kunt de datum handmatig wijzigen of een andere betalingsconditie selecteren in het veld Betalingscondities.

Documentdatum, gebruikt ten behoeve van de belastingen, van de retouren. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de uitgaande factuur.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner een optie.

Uw selectie wijzigt niet de originele valuta van het document.

Geef de verkoopmedewerker op die de retouren heeft geïnitieerd.

Geef de code op van de medewerker die owner van de retouren is.

Voer aanvullende informatie voor de retour in.

U kunt de inhoud van dit veld ook wijzigen nadat het document is toegevoegd.

Geeft het totaalbedrag weer van het document vóór de berekende korting.

Voer in het linkerveld het kortingspercentage in.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven. U kunt de waarden van deze velden desgewenst wijzigen.

Geeft de totale vracht voor de retouren weer.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW-bedrag voor de retouren berekend volgens uw BTW-definities.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW en kortingen.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.

Geeft het bladnummer op voor het document. U kunt het nummer desgewenst wijzigen, nadat het document is toegevoegd en afgedrukt.

Hier kunt u een reeks opgeven uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.

Hiermee kunt u een ontvangen verbruiksbelastingfactuur in de lijst selecteren.