Nota di credito vendite 
Per motivi legali, non è possibile cancellare una consegna o una fattura inserita in SAP Business One, né modificare i relativi dati contabili in questi documenti. Il cliente potrebbe tuttavia restituire la merce per vari motivi o è possibile che in fase di inserimento dei documenti sia stato commesso un errore.
Nel caso in cui una transazione per la quale è stata effettuata una registrazione contabile e una registrazione stock sia stata stornata parzialmente o completamente, è necessario inserire un documento di vendita corrispondente per compensarla. Tale documento storna le modifiche in termini di quantità in magazzino e valori monetari.
La nota di credito è il documento di compensazione per fattura e resi. Se le merci sono state consegnate al cliente ed è già stata creata una fattura, la transazione può essere stornata in parte o completamente creando una nota di credito. Grazie a tale nota, è possibile rettificare sia le quantità che i valori monetari. Il sistema aumenta l'inventario degli articoli accreditati per l'ammontare specificato nella nota di credito. Il valore presente nel conto del cliente viene accreditato nel sistema di contabilità e il conto ricavi viene modificato in base allo stesso importo. Il sistema corregge inoltre automaticamente l'ammontare delle imposte.
In SAP Business One è possibile creare una nota di credito vendite con importo pari a zero. Questa opzione può essere utilizzata per compensare fatture di vendita relative ad articoli gratuiti, ad esempio articoli che fanno parte di una promozione o inclusi in un contratto di servizio.
Se viene creata una nota di credito da fornitore basata su un ordine cliente, è possibile riaprire la quantità di articoli dell'ordine. A tale scopo, deve essere selezionata la casella di spunta Attivare riapertura ordini durante la creazione di resi basati su ordini nella parametrizzazione del documento. Per ulteriori informazioni, vedere Parametrizzazione documento: tab Per ciascun doc.
La riapertura della quantità di articoli ha le seguenti conseguenze:
Lo stato dell'ordine cliente viene modificato in Aperto.
La quantità aperta viene aumentata della quantità di articoli indicata nella nota di credito. Se la quantità aperta rimanente sommata alla quantità resa è superiore alla quantità dell'ordine originale, la quantità aperta viene aumentata fino a corrispondere alla quantità dell'ordine originale.
La quantità consegnata viene diminuita della quantità indicata nella nota di credito.
Per transazioni tipo servizio, l'importo aperto viene aumentato di un valore pari a quello indicato nella posizione nota di credito. Se l'importo aperto rimanente sommato all'importo accreditato è superiore all'importo totale della posizione dell'ordine originale, l'importo totale viene utilizzato come importo aperto.
Se sono presenti costi di nolo relativi all'articolo accreditato, tali costi vengono riaperti secondo la stessa procedura utilizzata per le quantità di articoli.
Se l'articolo è gestito mediante lotti, la quantità resa mediante lotti viene aumentata della quantità indicata nella posizione resi.
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Vendite 
Nota di credito vendite 
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Informazioni specifiche per l'Italia
Quando si crea una fattura con importo nullo, l'IVA deve essere addebita alle merci libere e il cliente deve pagarla.
Informazioni specifiche per la Russia
In conformità alle disposizioni legali, è necessario utilizzare la nota di credito per stornare completamente le fatture. Quando si compie questa operazione, è necessario modificare (annullare) le fatture imposta corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo imposta acquisti e vendite - Informazioni generali.