Visualizza per default Nota di credito vendite– XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare il contenuto.

Specificare il conto di riconciliazione per la nota di credito a cliente. Il valore standard è Clienti nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare quando iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Visualizza per default l'indicatore collegato al cliente. Vedere  Business Partner Anagrafica Business Partner tab Generale .

L'indicatore viene utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Per selezionare un indicatore diverso, fare clic su .

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Visualizza il numero del calcolo imposte corrispondente dopo la stampa del report.

Indica che il documento è stato riportato in un report IVA riepilogativo.

Visualizza la data in cui una società e i suoi clienti decidono di riepilogare le fatture per creare una fattura mensile.

Nel caso di una nota di credito, la data di chiusura e la data di scadenza vengono impostate in base alle condizioni di pagamento e alla procedura di chiusura definite nell'anagrafica business partner.

Visualizza il numero della fattura mensile incluso nel documento di vendita.

Selezionare questa opzione per correlare le fatture di vendita al sistema delle imposte differite.

Questa opzione è selezionata o meno a seconda della definizione nei dati anagrafici del business partner.

Numero del certificato di esenzione fiscale del Business Partner.

Visualizza l'intervalo di date in cui il Business Partner è esentato dal pagamento delle imposte.

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Specificare se l'operazione eseguita con il business partner include la vendita o l'acquisto di beni o servizi assicurativi.

Il valore di default viene preso dal campo Operazione di assicurazione 347 nei dati anagrafici business partner. I dati possono essere modificati, se necessario.

Rappresenta la data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA.

Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.