Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie.

Campo a destra: numero della nota di credito vendite. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato della nota di credito vendite:

Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data corrente di creazione della nota di credito vendite. Se necessario, modificare la data.

Data di scadenza prevista per articoli o servizi. La data di scadenza standard è la data di sistema (data corrente).

Tale data può essere modificata manualmente. La data di scadenza diventa vuota quando la data di registrazione viene aggiornata.

Data del documento della nota di credito vendite utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita.

Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema.

Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato la nota di credito.

Specificare il codice del dipendente titolare della nota di credito vendite.

Inserire informazioni supplementari relative alla nota di credito vendite.

Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo la creazione del documento.

Importo totale della nota di credito prima del calcolo dello sconto per il documento.

Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto.

Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Se il metodo di arrotondamento utilizzato dall'azienda è Per documento, in questo campo viene visualizzata la differenza tra il valore totale e il valorfe totale arrotondato del documento.

Importo rilevato dalle fatture o richieste di anticipo e sottratto dall'importo totale della fattura.

Visualizza le spese di nolo totali per la nota di credito vendite.

Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Importo trattenuto, in base alle definizioni della ritenuta d'acconto, e versato o dichiarato al fisco per conto della persona soggetta all'imposta.

L'importo viene visualizzato solo se è stato selezionato Ritenuta d'acconto in  Amministrazione Definizione Contabilità Determinazione conti: Conti Co.Ge. Fatturato Imposte .

Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Ammontare d'imposta per la nota di credito vendite calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Importo effettivo copiato dal documento di base nella nota di credito vendite.

Importo aperto per il documento.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:

Visualizza un tasto supplementare per la nota di credito vendite, che può essere utilizzato in seguito per associare un pagamento alla nota stessa.

Per questo campo non è prevista alcuna convalida.

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.