Fattura in entrata 
La fattura da fornitore è una richiesta di pagamento, che registra inoltre il costo nel Conto economico.
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Fattura in entrata 
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È possibile creare una fattura da fornitore da ordini d'acquisto multipli e da entrate merci da fornitore, ma non è possibile modificarne i dati contabili in quanto si tratta di un documento contabile con valore legale che genera inserimenti in contabilità generale.
Al ricevimento di una fattura da fornitore, SAP Business One registra nel sistema contabile i conti relativi al fornitore. Se la consegna inerente un ordine d'acquisto non precede la fattura da fornitore e se vengono acquistati articoli gestiti in magazzino, alla registrazione della fattura aumenta il magazzino.
SAP Business One consente di creare una fattura da fornitore con importo zero al ricevimento di articoli gratuiti, nel caso ad esempio di articoli che fanno parte di una promozione o rientrano in un contratto di servizio.
Rilevante solo in alcune lingue.
Se l'azienda non supporta una gestione stock continua, la fattura fornitore viene registrata nel conto spese adatto: nazionale, estero o UE.
Esempio
Se la società è danese e lo è anche la partita IVA del business partner, la fattura sarà nazionale, per cui il sistema registrerà la fattura nel conto acquisti nazionale. Se la partita IVA non comincia per DK (o non viene indicata) e la nazione dell'indirizzo di fatturazione del business partner è una nazione UE, il sistema registra la fattura nel conto acquisti EU. Se la partita IVA non inizia per DK (o non viene indicata) e l'indirizzo di fatturazione non rientra nelle nazioni UE, il sistema registra la fattura nel conto acquisti NON UE.
Informazioni specifiche per l'Italia
Quando si crea una fattura con importo nullo, l'IVA deve essere addebita alle merci libere e il cliente deve pagarla.