Nome del contatto di default definito nei dati anagrafici del business partner.

Specificare il numero di riferimento del fornitore, se disponibile.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie.

Campo a destra: numero della fattura da fornitore.

Stato della fattura in entrata:

Aperto

È possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore.

Aperto - stampato

Il documento è stato stampato e lasciato aperto.

Annullato

Il documento è stato annullato manualmente.

Chiuso

SAP Business One ha chiuso automaticamente il documento durante il trasferimento in un altro documento.

Bozza documento

Il documento è ancora in bozza.

Specificare la data di registrazione.

La data entro la quale pagare il fornitore. Questa data è calcolata in base alle condizioni di pagamento definite per il fornitore o a quelle specificate nel tab Contabilità del documento. Il valore può essere modificato manualmente oppure selezionando una diversa opzione nel campo Condizioni pagamento.

Data del documento ai fini del reporting fiscale. Di default, coincide con la data di registrazione. Se necessario, è possibile modificarlo manualmente

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in entrata.

Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato la fattura in entrata.

Specificare l'addetto titolare della fattura da fornitore.

Inserire informazioni supplementari relative al documento.

Importo totale della fattura da fornitore prima del calcolo dello sconto per il documento.

Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo.

Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta la fattura fornitore. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

Importo detratto dalle fatture d'acconto pagate o dalle richieste di acconto. Questo importo viene sottratto dal totale della fattura. Selezionare per aprire la finestra Anticipi da rilasciare che visualizza le informazioni dettagliate riguardanti l'importo visualizzato in questo campo.

Questo campo viene visualizzato se è stata selezionata la casella di spunta Gestire spese nei documenti nel tab Generale della finestra Parametrizzazione documento. È possibile definire il nolo per la fattura da fornitore. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Questo campo viene visualizzato se il metodo di arrotondamento è definito come A divisa nel tab Generale della finestra Parametrizzazione documento.

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Visualizza l'importo IVA per la fattura fornitore calcolato in base alle definizioni IVA.

Importo della ritenuta d'acconto riferita alla fattura in entrata, se definito.

Importo totale della fattura fornitore, compresi l'imposta, il nolo e gli sconti.

Importo pagato o accreditato mediante un pagamento in uscita o una nota di credito.

Importo aperto della fattura in entrata. Questo importo non è ancora stato pagato o accreditato.

Lista di documenti di base da cui creare un documento di destinazione.

Selezionare il documento di destinazione da creare sulla base di quello attuale. La funzione Copiare in consente di copiare solo un documento nel documento di destinazione.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:

Tasto supplementare per la fattura da fornitore, che può essere utilizzato in seguito per associare un pagamento alla fattura stessa. Per questo campo non è prevista alcuna convalida.

Specificare il numero di foglio del documento.

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.

L'importo totale della colonna Importo ritenuta d'acconto. Per visualizzare la ritenuta d'acconto, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Selezionare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema.

Selezionare Sì dall'elenco di riepilogo a discesa se per questa transazione è valida l'imposta dedotta alla fonte.

Visualizza l'importo dell'imposta dedotta alla fonte nella transazione. Per modificare l'imposta dedotta alla fonte, fare clic su (freccia di collegamento) per modificare le informazioni fiscali nella finestra Tabella ritenuta d'acconto visualizzata.