Reso 
Il documento di reso a fornitore viene utilizzato per rendere al fornitore merci consegnate oppure per stornare completamente o parzialmente una transazione acquisti per un articolo, ad esempio un'entrata merci da fornitore in SAP Business One. Per motivi di ordine legale, non è possibile eliminare o apportare modifiche di natura contabile a questi documenti; tuttavia, per restituire merci indesiderate o danneggiate oppure per correggere errori effettuati inserendo i documenti sopracitati, è possibile creare un reso a fornitore.
Quando viene creato un reso, la merce esce dal magazzino e le quantità vengono ridotte. Se l'azienda utilizza una gestione stock continua, SAP Business One crea automaticamente la relativa registrazione per aggiornare anche i valori inventario.
Un reso a fornitore può essere creato sulla base di un'entrata merci da fornitore oppure no. Scegliendo la seconda opzione, e qualora venga applicata la gestione stock continua per media mobile, occorre accertarsi che i prezzi degli articoli nei resi indipendenti siano identici ai prezzi registrati nella corrispondente transazione d'acquisto originale.
Se viene creato un documento di reso a fornitore basato su un ordine d'acquisto, è possibile riaprire la quantità di articoli dell'ordine. A tale scopo, deve essere selezionata la casella di spunta Attivare riapertura ordini durante la creazione di resi basati su ordini nella parametrizzazione del documento. Per ulteriori informazioni, vedere Parametrizzazione documento: tab Per ciascun doc.
La riapertura della quantità di articoli ha le seguenti conseguenze:
Lo stato dell'ordine d'acquisto viene modificato in Aperto.
La quantità aperta viene aumentata della quantità di articoli indicata nel documento di reso a fornitore. Se la quantità aperta rimanente sommata alla quantità resa è superiore alla quantità dell'ordine originale, la quantità aperta viene aumentata fino a corrispondere alla quantità dell'ordine originale.
La quantità consegnata viene diminuita della quantità indicata nel reso a fornitore.
Per transazioni tipo servizio, l'importo aperto viene aumentato di un valore pari a quello indicato nella posizione reso a fornitore. Se l'importo aperto rimanente sommato all'importo reso è superiore all'importo totale della posizione dell'ordine originale, l'importo totale viene utilizzato come importo aperto.
Se sono presenti costi di nolo relativi all'articolo reso, tali costi vengono riaperti secondo la stessa procedura utilizzata per le quantità di articoli.
Se l'articolo è gestito mediante lotti, la quantità resa mediante lotti viene aumentata della quantità indicata nella posizione resi.
Per accedere alla finestra, selezionare 
Acquisti 
Reso a fornitore 
.
Requisiti
Non è stata creata nessuna fattura da fornitore per le merci rese. Se è stata creata una fattura, è necessario creare una nota di credito da fornitore. Per ulteriori informazioni vedere Nota di credito acquisti.