Proceso de solicitud de anticipo 
Un cliente solicitó a su empresa determinadas mercancías. Dado que no está seguro del compromiso del cliente, solicita un adelanto de pago al cliente mediante la emisión de una solicitud de anticipo. También utiliza este documento como base para otros pasos clave en el proceso de ventas, por ejemplo, la creación de la factura final.
Para República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, véase Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK.
Para China, Japón, Corea y Rusia, véase Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
Requisitos
Para las localizaciones excepto China, República Checa, Hungría, Japón, Corea, Polonia, Eslovaquia y Rusia: Ha definido una cuenta provisional de anticipo y una cuenta de compensación de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del interlocutor comercial.
Si planea utilizar la solicitud de anticipo únicamente para ventas o para compras, defínalo en la ficha correspondiente.
Proceso
Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el interlocutor comercial correspondiente. Si realiza dicho procedimiento mediante la extracción de un documento base, verifique que se haya definido el porcentaje necesario del anticipo. Para obtener más información, véase Documentos de anticipos de deudores: Área general o Documento de anticipos de proveedores: Área general.
En esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilización.
Una vez efectuado el pago real por la solicitud de anticipo, cree el documento de pago correspondiente, según la solicitud de anticipo. Una solicitud de anticipo debe pagarse en su totalidad o en partes.
NotaPuede utilizarse el asistente de pagos para pagar la solicitud de anticipo.
Fin de la notaDespués de la creación del documento de pago, se registra un asiento en las cuentas de anticipo. Si se pagó en forma total la solicitud de anticipo, ésta se cierra. Si sólo se pagó en forma parcial, permanece pendiente para otro pago. Puede tratar un documento de anticipo que sólo se haya pagado en forma parcial siempre que no se haya especificado ningún importe redondeado en el documento.
Si sólo se pagó una parte de la solicitud de anticipo y no espera futuros pagos sobre ésta, puede cerrar la solicitud al seleccionar
Datos 
Cerrar 
. De esta manera, se cierra el documento de solicitud de anticipo y no puede registrar el pago del importe pendiente en el futuro para la solicitud de anticipo cerrada.Cree una factura normal. Puede copiar los datos del documento base extraídos a la solicitud de anticipo; por ejemplo un pedido de cliente, ya que no se cerró como resultado de la extracción a la solicitud de anticipo.
Para vincular la solicitud de anticipo con la factura, seleccione
(Explorar), seleccione el documento correspondiente y especifique el importe neto o bruto que se copiará en la factura habitual.Para todas las localizaciones excepto México y Chile, es posible especificar un importe mayor en la solicitud de anticipo que en la factura. Esto significa que el importe total de la factura será negativo.
NotaEs posible vincular una solicitud de anticipo con una factura sólo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por ejemplo, al registrar el pago en el módulo Banking ni durante la reconciliación interna.
Fin de la notaDespués de añadir la factura, SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
Si aún se observa un saldo pendiente vencido en una factura habitual después de vincular una solicitud de anticipo con la factura, puede crear un pago. En la tabla de los documentos de pago se visualiza la factura. Seleccione el documento pertinente y continúe con el procesamiento del pago.