Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU 
La siguiente información sólo corresponde a China, Japón, Corea y Rusia.
Utilice este proceso para tratar transacciones comerciales que incluyen solicitudes de anticipos realizadas para proveedores o por parte de clientes.
Requisitos
Para Rusia: En la subficha Impuesto de la ficha Ventas en
Gestión 
Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor 
, defina una cuenta para la contrapartida del impuesto de anticipo.
NotaEsto sólo corresponde al proceso de ventas y no al proceso de compras.
Fin de la notaSe definió una cuenta asociada de créditos/débitos de anticipo en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en
Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor .Seleccione
(Explorar) junto a la etiqueta Clientes/Proveedores para que aparezca la ventana Cuentas asociadas.En la subficha General de la ficha Finanzas en
Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial , e definió una cuenta especial asociada de créditos/débitos de anticipos para cada interlocutor comercial.Seleccione
(Explorar) junto a la etiqueta Cuentas de cliente/proveedor para que aparezca la ventana Cuentas asociadas.
Proceso
Si es necesario, cree un pedido de deudores o de proveedores especificando las mercancías o servicios encargados.
Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el interlocutor comercial correspondiente. Enlace el pedido creado (en caso de existir) o cualquier otro documento base de marketing disponible. Los detalles de línea se copiarán del pedido a la solicitud de anticipo. Es posible modificar la solicitud al añadir, modificar o eliminar las líneas apropiadas. Puede especificar el anticipo como un porcentaje o importe total en el campo Anticipo.
NotaEn esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilización.
Fin de la notaRegistre un pago recibido o efectuado mediante los pagos recibidos o efectuados en el módulo Banking. Localice la solicitud de anticipo pertinente y seleccione el medio de pago.
Cuando se registra un pago en una solicitud de anticipo, se registra un asiento en la cuenta de interlocutor comercial que definió en la segunda condición previa anterior. Si se pagó en forma total el anticipo, la solicitud de anticipo se cierra.
Rusia: Después de este paso, cree una factura de impuestos para el pago de la solicitud de anticipo. Para más información, véase Factura de impuestos de deudores y de proveedores: Información general.
En caso de ser necesario, cree una entrega/pedido de entrada de mercancías para registrar la entrada de mercancías. Puede basar estos documentos en los pedidos correspondientes.
Cree la factura (final) normal. Antes de añadirla, seleccione
(Explorar) para abrir la ventana Anticipos a retirar y retire los anticipos correspondientes.El importe total de los anticipos extraídos se visualiza en el campo Total anticipos de la factura. Este importe se reduce del importe total de la factura original.
Para el proceso de ventas de Rusia: En el campo Total anticipos de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza el importe bruto del anticipo. En el campo Impuesto de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza sólo el importe de los impuestos de la factura de deudores o el abono de deudores.
El total de la factura habitual creada con referencia a la solicitud de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
NotaEs posible vincular una solicitud de anticipo con una factura sólo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por ejemplo, al registrar el pago en el módulo Banking ni durante la reconciliación interna.
Fin de la notaSAP Business One crea las contabilizaciones normales.
Rusia: Después de este paso, cree una factura de impuestos relacionada con la factura. Para más información, véase Factura de impuestos de deudores y de proveedores: Información general.
Si los anticipos extraídos no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el módulo Banking.
El importe total del pago (suponiendo que la factura normal se paga en su totalidad) es el total de la factura normal menos el pago efectuado en concepto de la solicitud de anticipo.