Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otra persona de contacto.

Muestra el número de referencia del cliente, si hay alguno definido.

En el campo de la izquierda, especifique una serie de numeración.

Si selecciona la serie manual, en el campo de la derecha, especifique el número en el documento de anticipo de deudores correspondiente.

Status del anticipo de deudores:

Especifique la fecha de contabilización. El valor de propuesta para este campo es la fecha actual en la cual se crea el documento de anticipo de deudores. En caso necesario, modifique la fecha.

Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo.

El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización. Puede modificarse manualmente o seleccionar una condición de pago diferente en el campo Condiciones de pago del documento de anticipo de deudores.

Fecha del documento de anticipo de deudores utilizado con fines fiscales. Modifique esta fecha en caso necesario.

Especifique la moneda de visualización para los importes del documento de anticipo de deudores.

Si la moneda del cliente es igual a la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema.

Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC.

La selección no cambia la moneda original del documento.

Especifique el empleado del departamento de ventas que inició el documento de ventas.

Especifique el código de empleado al que pertenece el documento de ventas.

Indique información adicional relacionada con el documento de anticipo de deudores.

El contenido del campo se puede tratar incluso después de haber creado el documento.

Importe total del documento antes del descuento calculado.

Si se define el descuento en la línea del artículo o del servicio, la cantidad visualizada en este campo lo tiene en cuenta.

En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del anticipo.

En el campo situado a la derecha aparece el importe del anticipo. En caso necesario, pueden modificarse los valores de estos campos.

Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Este importe se retiene según las definiciones de retención de impuestos y se paga o se incluye en el informe para las autoridades fiscales en nombre de la persona sujeta al impuesto.

Únicamente aparece si se ha seleccionado Retención de impuestos en la subficha Impuesto de la ficha Ventas en  Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor .

Para abrir la ventana Tabla Retención impuestos, haga clic en (Flecha de enlace).

Importe del impuesto para el documento de anticipo de deudores calculado según las definiciones del impuesto realizadas.

Importe total del documento, incluidos impuestos y descuentos.

Importe de la factura de anticipo de deudores que se copió a un documento de pago o a una nota de crédito.

Importe del documento de anticipo de deudores que no se pagado o abonado todavía.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento.

Se visualiza el importe total de la columna Impte.retención. Para visualizar la tabla Retención impuestos, haga clic en (Flecha de enlace).

Especifique el lugar comercial.

Abre una ventana Seleccionar de la lista en que se visualizan las solicitudes de anticipo pagadas para las cuales no se han creado todavía las facturas de anticipo. Seleccione las solicitudes de anticipo pagadas correspondientes para la que se quiere crear una factura de anticipo.

El número de folio asignado al documento durante su impresión, o después, mediante la función de asignación de número de folio. No se pueden modificar los datos visualizados. Este campo está vacío en los documentos que todavía no se imprimieron.

Se visualiza el número de registro de IVA correspondiente del lugar comercial.