Le système ne met pas de justificatif de natures comptables à jour du côté du CCR.

Si vous utilisez un stock de commande client valorisé, les coûts pré-budgétés sont mis à jour sous la nature comptable des coûts de revient de fabrication.

Si vous utilisez un stock de commande client non valorisé, les coûts pré-budgétés sont mis à jour sous les natures comptables de consommation.

Transfert des résultats de CCR dans le document de vente comme une valeur de la condition

Les résultats d’un calcul du coût de revient exempt d’erreurs peuvent être transférés dans le schéma de calcul en tant que valeur de la condition. Cette valeur peut :

• intervenir dans la détermination du prix ;

• Vous avez défini un type de condition de la catégorie Q (CCR) et vous l’avez saisi dans le type d’ordre des documents de vente dans la zone Type de condition postes individuels.
• Vous avez saisi ce type de condition dans un schéma de calcul et vous l’avez marqué comme non statistique (p.ex. le type de condition SAP EK01).
• Vous avez défini des conditions supplémentaires en fonction de ce type de condition.

• être représentée comme une valeur comparative statistique en plus de la détermination du prix en Administration des ventes (SD) ;

• Vous avez défini un type de condition de la catégorie Q (CCR) et vous l’avez saisi dans le type d’ordre des documents de vente dans la zone Type de condition postes individuels.
• Vous avez saisi ce type de condition dans un schéma de calcul et vous l’avez marqué comme statistique (p.ex. le type de condition SAP EK02).

Vous pouvez spécifier le type de condition en tant que valeur par défaut dans le type de document de vente. Si vous voulez le spécifier dans la dépendance du poste du document commercial, saisissez-le dans la classe de besoins.

Vous pouvez également saisir un type de condition dans la classe de besoins pour consulter les coûts fixes du calcul du coût de revient d’une commande client. De cette façon, l’analyse de la marge est plus détaillée.

• Le système sélectionne le type de condition EK01 pour le type de document de vente TA (commande client standard). Ainsi, la valeur du calcul du coût de revient de la commande client va directement à la détermination du prix. Une majoration est calculée d’après cette valeur et vous obtenez la valeur nette du poste de commande client.
• Le système sélectionne le type de condition EK02 pour le type de document de vente TA (commande client standard). La détermination du prix s’effectue d’après le type de condition PR00. Vous pouvez voir le prix de l’article sous le type de condition PR00. La valeur du CCR d’une commande client est affichée à titre d’information dans le schéma de calcul sous le type de condition EK02.

Vous pouvez transférer une ventilation des éléments de coûts calculée dans le CCR d’une commande client en Analyse du compte de résultat (CO-PA). Vous obtenez ainsi une vue des coûts par élément de coûts dans CO-PA.

Il est nécessaire que vous calculiez les coûts pré-budgétés pour le CCR d’une commande client dans un CCR par produit.

Si vous calculez les coûts pré-budgétés avec un CCR unitaire ou que vous utilisez un CCR unitaire pour modifier les coûts dans un CCR par produit, vous ne pouvez pas transférer la ventilation des éléments de coûts dans l’Analyse du compte de résultat.

Pour plus d’informations sur le traitement spécial dans la détermination du prix standard avec un stock de commande client valorisé, reportez-vous aux sections suivantes :

Pour plus d’informations sur l’affichage des valeurs pré-budgétées dans le système d’information, reportez-vous à la documentation Système d’information du Contrôle des coûts par produit.