Messages dans le Contrôle des factures (Logistique) (Bibliothèque R/3 - Contrôle des factures Logistique (MM-IV-LIV))

Messages dans le Contrôle des factures (Logistique)

Utilisation

Le Contrôle des factures (Logistique) permet également de créer des messages lors de l'enregistrement d'une facture. Vous pouvez envoyer les messages en interne, à vos collaborateurs, ou en externe, aux fournisseurs. Il existe plusieurs manières d'envoyer les messages :

en ligne avec le traitement de sélection suivant ;
à l'aide de la fonction Édition des messages ;

immédiatement lors de la mise à jour de la facture ;

en tant que job d'arrière-plan en précisant la date et l'heure.

Définissez les jobs nécessaires pour le programme MM70AMRA. Lorsque vous exécutez un job, tous les messages qui répondent aux critères de sélection sont édités.

Pour plus d'informations, voir Gestion des messages

Conditions préalables

Fonction	Options du Customizing pour le Contrôle des factures (Logistique)
Définition des messages à générer lorsqu'une facture est enregistrée.	Détermination des messages ® Gérer types de message
Définition des éléments de texte qui seront contenus dans les formulaires.	Détermination des messages ® Définir les formulaires Détermination des messages ® Définir les données émetteur pour formulaires
Définition du moment et du moyen de transmission du message.	Détermination des messages ® Gérer conditions

Caractéristiques

Définition des éléments de texte pour les formulaires

Pour chaque société, vous stockez les textes standard que les modules d'impression peuvent éditer dans des emplacements fixes définis dans les formulaires MR_PRINT ou MR_REKL. Ces textes sont ensuite utilisés dans les documents imprimés suivants :

document de facturation automatique des entrées de marchandises (MR_PRINT) ;
document de décompte pour la revalorisation (MR_PRINT) ;
document de réduction de facture (MR_REKL).

Vous traitez les éléments de texte suivants :

Type de texte	Postes	Exemple
Texte d'en-tête	Impression dans l'angle supérieur droit du formulaire	Sigle
Texte de note en bas de page	Impression de note de bas de page à chaque page du formulaire	Informations sur l'entreprise, coordonnées bancaires
Émetteur	Impression au-dessus de l'adresse dans le formulaire	Émetteur de la société
Signature		Non traité

Si vous utilisez plusieurs langues, veillez à créer les textes pour chacune d'entre elles.

Création de messages pour les fonctionnalités suivantes

Fonction	Explication
Facturation automatique des entrées de marchandises (FA)	Lorsque vous avez exécuté la FA, informez le fournisseur des entrées de marchandises décomptées afin de lui permettre de vérifier le décompte.
Réduction de la facture : correction des quantités ou des valeurs	Lorsque vous réduisez une facture, informez le fournisseur des motifs de réduction de la facture dans une lettre de réclamation. Réduction manuelle des factures : si vous réduisez manuellement des postes individuels, vous pouvez les répertorier dans la lettre de réclamation. Réduction automatique des factures : si le système a réduit automatiquement la facture, vous ne pouvez fournir dans la lettre de réclamation au fournisseur que les informations relatives au montant total de la réduction.
Factures avec écarts	Lorsqu'une facture est bloquée pour écart de prix, vous pouvez envoyer un mail à l'acheteur concerné afin qu'il vérifie le prix à la commande et consulte le fournisseur.
Décompte d'articles en consignation et d'articles pipeline	Lorsque vous faites le décompte des prélèvements d'articles en consignation et d'articles pipeline, vous pouvez envoyer les factures ou les avoirs créés au fournisseur.
Décompte du plan de facturation	Lorsque vous créez des factures pour le plan de facturation, vous pouvez envoyer celles-ci au fournisseur.
Revalorisation	Après la revalorisation, utilisez le document de décompte pour la revalorisation afin d'informer le fournisseur de la valeur de l'écart déterminée (avoir ou facture).

Voir aussi :

Édition des messages