Procédure pour le décompte automatique des entrées de marchandises. Lorsque vous utilisez la facturation automatique des entrées de marchandises (FA), vous avez un accord avec le fournisseur afin qu'il ne crée pas de facture pour une opération de commande. Le système enregistre la facture automatiquement selon les données dans la commande et les entrées de marchandises. Ceci élimine les écarts de facture.

Nous vous conseillons d'implémenter FA uniquement lorsqu'il existe entre vous et votre fournisseur un accord précis sur les conditions utilisées et que vous procédez régulièrement à la mise à jour des commandes dans le système.

Le montant de la facture pour cette opération de commande est déterminé en fonction des prix saisis dans la commande, des conditions de paiement, des informations fiscales et de la quantité de livraison saisie dans l'entrée de marchandises.

La composante FA permet également de créer des avoirs : lorsqu'une facture a déjà été enregistrée pour une entrée de marchandises et que des marchandises ont été retournées depuis, un avoir est crée automatiquement pour la quantité retournée lors de la prochaine session FA.

Il est impossible de traiter les coûts indirects d'acquisition planifiés dans FA.