Revalorisation 
Revalorisation
Applications
Utilisez cette fonction dans le Contrôle des factures (Logistique) afin de déterminer les écarts en fonction des fluctuations des prix rétroactivement valables et de créer les documents de décompte correspondants. Vous pouvez envoyer les documents de décompte de revalorisation aux fournisseurs sous forme de
messages.La situation commerciale optimale présente les caractéristiques suivantes :
Les livraisons ont lieu à intervalles réguliers pour les mêmes postes de commande ou postes de programme de livraisons.
Par exemple, lorsque les montants des écarts résultent uniquement de modifications des prix.
·
À l'heure actuelle, il est impossible de saisir directement un poste de contrat.·
Vous ne pouvez pas revaloriser les postes de commande pour la gestion des services (type de poste D).·
Vous ne pouvez pas faire le décompte des pièces qui contiennent des devises instables.Conditions préalables
Application
Customizing
Fonction |
Options du Customizing pour le contrôle des factures |
Un type de document doit être affecté à la revalorisation. |
Facture fournisseur ® Gérer types de document et tranches de numéros , puis Types de document: contrôle des factures. |
Des enregistrements de conditions de message doivent être définis pour la création des messages et des documents de décompte. |
Détermination des messages ® Gérer conditions |
Le schéma de messages MR0005 doit être défini. |
Détermination des messages ® Gérer le schéma des messages |
Les types de message RAP pour l'impression et la télécopie et RAP 6 pour EDI doivent être définis. |
Détermination des messages ® Gérer types de message |
La clé d'opération RAP, Charges/produit de revalorisation, qui détermine le compte sur lequel s'effectue l'enregistrement, doit être définie. |
Contrôle des factures ® Paramétrer enregistrements automatiques |
Vous devez définir le statut de zone pour les groupes de comptes affectés à la saisie facultative afin d'être en mesure de gérer la zone Revalorisation dans la fiche fournisseur. |
Options du Customizing pour Logistique - données générales Données de base logistique : Partenaire ® Fournisseur ® Contrôle ® Définir groupes de comptes et sélection de zones (fournisseur) |
Déroulement
Il arrive que les prix et conditions soient modifiés rétroactivement, une fois les négociations d'achats terminées. L'entrée de marchandises est évaluée en fonction des conditions d'achat et sert de base au décompte.
Pour les livraisons et prestations qui ont déjà fait l'objet d'un décompte, les prix déterminés sont alors différents de ceux de la date du décompte. C'est pourquoi il est nécessaire :
Voir aussi :
Détermination de la valeur des écarts Enregistrement d'une revalorisation Exécution de la revalorisation