Sur l'écran Contrôle des factures (Logistique), sélectionnez la variante d'affichage Réduction des factures.

Pour chaque poste de facture, procédez comme suit :

Comparez la quantité de commande proposée par le système et la quantité réelle d'après la facture fournisseur.

• Si ces quantités correspondent, passez à l'étape 2.
• Si elles diffèrent, vérifiez si vous souhaitez accepter la différence :

• Pour accepter une quantité différente, écrasez la quantité de commande proposée par le système et sélectionnez Suite.
• Si vous ne souhaitez pas accepter la quantité différente, sélectionnez Erreur fournisseur : réduire facture comme code de réaffectation dans la zone de liste. Sélectionnez Suite. Les zones Quantité facturée d'après le fournisseur et Montant de la facture d'après le fournisseur sont désormais accessibles. Le système propose les données de commande d'achat. Saisissez la quantité facturée à partir de la facture fournisseur. Sélectionnez Suite. Le système calcule le montant escompté pour la quantité facturée et affiche un message indiquant le montant de la réduction de la facture. Lorsque vous confirmez le message, le montant attendu pour la quantité facturée apparaît dans la zone de montant facturé.

Si vous n'avez pas saisi de quantité facturée, comparez le montant facturé et le montant de la commande à l'aide de la facture fournisseur.

• Si aucune différence n'apparaît, la vérification du poste de facture est terminée.
• Si les montants diffèrent, vérifiez si vous souhaitez accepter la différence :

• Pour accepter un montant différent, écrasez le montant facturé proposé par le système.
• Si vous ne souhaitez pas accepter le montant différent, sélectionnez Erreur fournisseur : réduire facture comme code de réaffectation dans la zone de liste. Sélectionnez Suite. Les zones de données de facture sont maintenant accessibles. Le système propose les données de commande d'achat. Saisissez le montant facturé à partir de la facture fournisseur. Un message indiquant le montant de la réduction de la facture s'affiche.

Si vous n'avez pas saisi de quantité facturée, comparez le montant facturé et le montant de la commande à l'aide de la facture fournisseur.

• Si aucune différence n'apparaît, la vérification du poste de facture est terminée.
• Si des écarts sont constatés, vous pouvez écraser le montant de commande proposé. Un message indiquant le montant de la réduction de la facture s'affiche.