Liefer-/Ausgangsrechn.belege mit Kommissionieren/Packen anlegen 
Voraussetzungen
In SAP Business One sind mindestens ein offener Kundenauftrag oder eine Ausgangsvorausrechnung vorhanden.
Vorgehensweise
Während des Prozesses Kommissionieren und Packen in SAP Business One können Sie wie in den unten aufgeführten Szenarien erläutert Ausgangsrechnungen oder Lieferbelege zum Versand jederzeit anlegen, wenn die Drucktaste Anlegen aktiv ist.
Hinweis
Ausgangsrechnungsbelege können nicht auf Grundlage einer Ausgangsvorausrechnung angelegt werden.
Fenster: Kommissionieren und Packen, Hauptebene Offen
Markieren Sie die Ankreuzfelder der Zeilen von Kundenaufträgen und/oder Ausgangsvorausrechnungen, die Sie für Ausgangsrechnungsbelege oder Lieferbelege freigeben möchten.
HinweisSAP Business One legt separate Lieferbelege für Kundenaufträge und für Ausgangsvorausrechnungen an. Belege beider Arten mit übereinstimmenden Angaben für Kunde, Lieferadresse auf Zeilenebene und Beschreibung der Lieferadresse werden in einen Lieferbeleg kopiert. Dies gilt auch für das Anlegen von Ausgangsrechnungsbelegen.
Die Belegart wird in der Spalte Transaktionstyp der Sicht Detailliert folgendermaßen angezeigt:
AU
Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt
RE
Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt
Ende des Hinweises.Wählen Sie Anlegen, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Eintrag Manuelle Lieferung, Automatische Lieferung oder Manuelle Ausgangsrechnung.
HinweisWenn Sie hier einen Lieferbeleg oder einen Ausgangsrechnungsbeleg anlegen, legt SAP Business One keine Kommissionierliste an.
Ende des Hinweises.Weitere Informationen finden Sie unter Kommissionieren und Packen - Hauptebene Offen.
Fenster: Kommissionieren und Packen, Hauptebene Freigegeben
Markieren Sie die Ankreuzfelder der Kommissionierlistenzeilen, die Sie für Lieferbelege oder Ausgangsrechnungsbelege freigeben möchten.
HinweisSAP Business One legt separate Lieferbelege für Kundenaufträge und für Ausgangsvorausrechnungen an. Belege beider Arten mit übereinstimmenden Angaben für Kunde, Lieferadresse auf Zeilenebene und Beschreibung der Lieferadresse werden in einen Lieferbeleg kopiert. Dies gilt auch für das Anlegen von Ausgangsrechnungsbelegen.
Die Belegart wird in der Spalte Transaktionstyp der Sicht Detailliert folgendermaßen angezeigt:
AU
Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt
RE
Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt
Ende des Hinweises.Wählen Sie Anlegen, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Eintrag Manuelle Lieferung, Automatische Lieferung oder Manuelle Ausgangsrechnung.
Weitere Informationen finden Sie unter Kommissionieren und Packen - Hauptebene Freigegeben.
Fenster: Kommissionieren und Packen, Hauptebene Kommissioniert
Markieren Sie die Ankreuzfelder der Kommissionierlisten, die Sie für Lieferbelege oder Ausgangsrechnungsbelege freigeben möchten.
HinweisSAP Business One legt separate Lieferbelege für Kundenaufträge und für Ausgangsvorausrechnungen an. Belege beider Arten mit übereinstimmenden Angaben für Kunde, Lieferadresse auf Zeilenebene und Beschreibung der Lieferadresse werden in einen Lieferbeleg kopiert. Dies gilt auch für das Anlegen von Ausgangsrechnungsbelegen.
Die Belegart wird in der Spalte Transaktionstyp der Sicht Detailliert folgendermaßen angezeigt:
AU
Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt
RE
Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt
Ende des Hinweises.Wählen Sie Anlegen, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Eintrag Manuelle Lieferung, Automatische Lieferung oder Manuelle Ausgangsrechnung.
Weitere Informationen finden Sie unter Kommissionieren und Packen - Hauptebene Kommissioniert.
Fenster: Kommissionierliste
Hinweis
Informationen zum Öffnen und Anzeigen von Kommissionierlisten finden Sie unter Kommissionierliste anzeigen.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Geben Sie im Fenster Kommissionierliste in der Spalte Kommissioniert in jeder Artikelzeile die Anzahl der kommissionierten Artikel ein.
HinweisWenn Ihnen die Gesamtanzahl der Artikel nicht zur Verfügung steht, können Sie jetzt fortfahren und eine Teillieferung erstellen. Sie können die Transaktion später abschließen, wenn der oder die Artikel im Lager vorhanden sind, und die verbleibenden Artikel liefern. Weitere Informationen finden Sie unter Artikel für die Lieferung kommissionieren.
Ende des Hinweises.Wählen Sie die Drucktaste Alle kommissionieren.
AchtungBei Auswahl der Drucktaste Alle kommissionieren gibt SAP Business One in der Spalte Kommissioniert die Gesamtzahl der Artikel ein, die in der Spalte Freigegeben angezeigt wird. Diese Option lässt sich für Teillieferungen nicht verwenden.
Ende der Warnung.
Wählen Sie Anlegen, und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Eintrag Manuelle Lieferung, Automatische Lieferung oder Manuelle Ausgangsrechnung.
HinweisSAP Business One legt separate Lieferbelege für Kundenaufträge und für Ausgangsvorausrechnungen an. Belege beider Arten mit übereinstimmenden Angaben für Kunde, Lieferadresse auf Zeilenebene und Beschreibung der Lieferadresse werden in einen Lieferbeleg kopiert. Dies gilt auch für das Anlegen von Ausgangsrechnungsbelegen.
Die Belegart wird in der Spalte Transaktionstyp der Sicht Detailliert folgendermaßen angezeigt:
AU
Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt
RE
Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt
Ende des Hinweises.Weitere Informationen finden Sie unter Fenster: Kommissionierliste.