Rollen anzeigen (DISP-ROLE)

Gesamte vom Power-User angelegte Rollen und zugeordnete Aufgaben anzeigen (siehe Rollen- und Berechtigungskonzept )

Prozessschritt

Rollenbearbeitung

Organisationshierarchie bearbeiten (EDIT-HIER)

Organisationshierarchie anlegen/ändern, neue Knoten einfügen etc.

Konzern

X

Organisationshierarchie

Organisationshierarchie anzeigen (DISP-HIER)

Gesamte Organisationshierarchie und Detailinformationen zu Orgeinheiten anzeigen

Prozessschritt

Organisationshierarchie

Organisationseinheiten im Projekt-Scope dokumentieren (PERF-SCOPO)

Begründung hinterlegen, warum Organisationseinheiten im Projekt-Scope (oder außerhalb) liegen

Konzern

X

Organisationseinheiten im Projekt-Scope

Organisationseinheiten im Projekt-Scope anzeigen (DISP-SCOPO)

Begründungen für Projekt-Scope-Entscheidungen anzeigen

Prozessschritt

Organisationseinheiten im Projekt-Scope

Zentralen Prozesskatalog bearbeiten (EDIT-CPCAT)

Hierarchie und Attribute der Prozessgruppen und Prozesse anlegen/ ändern, zentrale Prozessschritte anlegen/ändern, P-CO-R-Zuordnung hinterlegen, Kontengruppen zuordnen (siehe Zentraler Prozesskatalog )

Konzern

X

Zentraler Prozesskatalog

Zentralen Prozesskatalog anzeigen (DISP-CPCAT)

Gesamten zentralen Prozesskatalog anzeigen

Prozessschritt

Zentraler Prozesskatalog

Allgemeine Kontrollattribute in zentralem Prozesskatalog bearbeiten (EDIT-CCATR)

Wenn zentraler Prozessschritt als Kontrolle definiert ist, alle Attribute und Zuordnungen zur Kontrolle zentral hinterlegen (siehe Zentrale Dokumentation der Kontrollen )

Konzern

Dokumentation der Kontrolle

Kontengruppenhierarchie bearbeiten (EDIT-ACCH)

Hierarchie und Attribute der Kontengruppen anlegen/ändern (siehe Kontengruppenhierarchie )

Konzern

X

Kontengruppenhierarchie

Kontengruppenhierarchie anzeigen (DISP-ACCH)

Gesamte Kontengruppenhierarchie anzeigen

Prozessschritt

Kontengruppenhierarchie

Katalog der Management-Kontrollen bearbeiten (EDIT-MCCAT)

Hierarchie der Management-Kontrollen-Gruppen und Management-Kontrollen anlegen/ändern, zentrale Beschreibungen hinterlegen (siehe Katalog der Management-Kontrollen )

Konzern

X

Katalog der Management-Kontrollen

Beschreibung der Beurteilung einer Management-Kontrolle bearbeiten (EDIT-MCASD)

Im Katalog zentrale Beschreibung hinterlegen, wie eine Management-Kontrolle beurteilt werden soll

Konzern

X

Katalog der Management-Kontrollen

Beschreibung des Tests einer Management-Kontrolle bearbeiten (EDIT-MCTED)

Im Katalog zentrale Beschreibung hinterlegen, wie eine Management-Kontrolle getestet werden soll

Konzern

X

Katalog der Management-Kontrollen

Katalog der Management-Kontrollen anzeigen (DISP-MCCAT)

Gesamten Katalog der Management-Kontrollen anzeigen

Prozessschritt

Katalog der Management-Kontrollen

Zentrale Einstellungen für Einplanung bearbeiten (EDIT-CSCH)

Zentral festlegen, wie oft und wann bestimmte Aufgaben ausgeführt werden sollen (siehe Einplanung von Aufgaben )

Konzern

Zentrales Einplanen von Aufgaben

Zentrale Einstellungen für Einplanung anzeigen (DISP-CSCH)

Gesamte zentrale Einstellungen zur Einplanung von Aufgaben anzeigen

Prozessschritt

Zentrales Einplanen von Aufgaben

Vertreter zentral zuordnen (ASGN-DELC)

Für sich und andere Personen Vertretungen eintragen

Konzern

X

Zentrale Zuordnung von Vertretern

Eigene Vertreter zuordnen (ASGN-DELO)

Nur für sich selbst Vertretung eintragen

Prozessschritt

Zuordnung eigener Vertreter