Zaškrtněte políčko Výpočet zisku brutto k aktivování výpočtu zisku brutto v prodejních dokladech artiklu i služeb.

Zobrazí se pouze v případě, že je zaškrtnuté políčko Výpočet zisku brutto.

Ze seznamu menu vyberte původ pro základní cenu, kterou SAP Business One použije k výpočtu hrubého zisku v prodejních dokladech druhu položky:

Toto pole se zobrazí jen v případě, že je zaškrtnuté políčko Výpočet zisku brutto.

Zadejte procentuální sazbu hrubého zisku, která se použije jako standard pro výpočet hrubého zisku v prodejních dokladech servisního typu.

Toto pole se zobrazí jen v případě, že je zaškrtnuté políčko Výpočet zisku brutto.

Definujte, zda se má procentuální sazba zisku brutto počítat jako základní cena nebo jako prodejní cena.

Zvolte, zda poznámky k dokladům budou obsahovat číslo základního dokladu nebo referenční číslo odběratele či dodavatele.

Zadáte-li prodejní doklad s referencí k základnímu dokladu, zobrazí se počet základních dokladů. Zobrazené číslo může být buď interní číslo přidělené dokladu systémem SAP Business One nebo referenční číslo odběratele/dodavatele ze základního dokladu.

Zobrazíte-li referenční číslo odběratele/dodavatele a žádné takové číslo v základním dokladu není zadáno, pak příslušné pole zůstane v dokladu vytvořeném s referencí k základnímu dokladu prázdné.

Zvolte Zobrazení ceny a celkové částky jen pro nadřazený artikl, chcete-li zobrazit pouze celkovou cenu prodaného produktu. Chcete-li zobrazit ceny komponent, vyberte Zobrazení ceny pro komponenty. V tomto případě bude celková cena vypočtena jako součet cen komponent.

Pokud je pro produkt definován prodejní kusovník, zobrazí se kusovník v prodejním dokladu. Prodejní doklad zobrazuje prodaný produkt a komponenty přispívající k tomuto produktu. Při výběru tohoto přepínače je třeba určit, zda má být prodejní cena artiklu v prodejním dokladu zobrazena na úrovni prodaného produktu nebo na úrovni komponent.

Definujte odezvu systému na pokles stavu zásob pod minimální množství jako výsledek prodejního dokladu/výdeje materiálu, nebo na překročení maximálního množství jako výsledek příjmu materiálu.

Vyberte jednu z následujících možností:

Vybraná odezva se aktivuje v jednom z následujících případů:

Vyberte k blokování dokladů, které by způsobily pokles zásob do záporné hodnoty. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li negativní zásobu povolit. Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka se zobrazí následující hlášení:

Použití negativní zásoby neodpovídá předpisům pro vedení účetnictví. Jste si jisti, že chcete umožnit použití negativní zásoby?

Zaškrtnete-li políčko Blokování záporné zásoby, máte tři možnosti jak v SAP Business One definovat negativní zásobu:

Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Blokování záporné zásoby – , povolíte ve své firmě zápornou zásobu. Každý artikl smí obsahovat zápornou zásobu na úrovni firmy nebo skladu. Pouze volba definovaná podle nastavení dokladu Odezva na uvolnění / potvrzení zásob mimo stanovený rozsah platí pro definovaný minimální stav zásob artiklu.

Vyberte, zda se částky a ceny v prodejních a nákupních dokladech zobrazí zaokrouhlené podle měny nebo podle dokladu.

Zvolí se datum, u kterého systém vypočítá směnný kurz:

Pomocí této položky lze určit, zda bude v poli Poznámky prodejního dokladu zobrazena poznámka, pokud byla částka zaokrouhlena. Zaškrtnete-li toto políčko, ve faktuře v cizí měně pro zákazníka bude zobrazena poznámka, která uvádí, že diskontní částka je odlišná od diskontní procentuální sazby v důsledku zaokrouhlení.

Vyberte v případě, že chcete, aby Dodací adresa na nákupním dokladu (záložka Logistika) byla stejná jako adresa skladu. Když políčko není zaškrtnuté, Dodací adresa bude adresou firmy, která je stanovena na záložce  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Všeobecně

Vyberete-li tuto možnost, do všech prodejních a nákupních dokladů bude přidáno pole Přepravné. Toto pole umožňuje vypočítat další náklady spojené s dokladem, jako například poplatky za doručení a daň z vkladu.

Umožní blokovat proces účtování dokladů, který automaticky vytváří účetní zápisy do deníku (jedná se například o doklady: faktura, dobropis, vklad, platba a účtování zásob).

Toto zaškrtávací pole zaškrtněte, chcete-li aktivovat účtování dokladů k datu, které je pozdější než aktuální systémové datum.

Pokud tuto funkci aktivujete, ale také zablokujete stejné doklady s dřívějšími daty účtování (řízeno zaškrtávacím polem Blokování dokladů s dřívějším datem účtování), může to mít některé nežádoucí dopady na vaše účetnictví. Například 5. dubna 2014 přidáte prodejní fakturu s datem účtování 6. dubna 2014. Protože blokujete přidávání prodejních faktur s dřívějšími daty účtování, nemůžete přidat žádnou prodejní fakturu s datem účtování, které je před 6. dubnem 2014.

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li vykázat stornované a stornovací doklady. Na některé výkazy ale zaškrtnutí tohoto políčka nemá dopad. Další informace najdete v části Výkaznictví pro stornované a stornovací doklady.

Zadejte časový rozsah, ve kterém smíte stornovat marketingový doklad se stornovacím dokladem. Povoluje-li vaše firma budoucí účtování, budete moci stornovat doklad k datu, které je dřívější než datum účtování.

Zaškrtněte, chcete-li aktivovat rozšířenou funkci ATP. Další informace viz Aktivace rozšířené funkce ATP.

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno Seznam kontrolních pravidel ATP. Další informace viz Definování kontrolních pravidel ATP.

Toto zaškrtávací pole zaškrtněte, chcete-li v asistentu plateb povolit platbu záporných celkových částek v případě přiřazení metody záporné platby. Metoda záporné platby se použije, jen pokud je částka platby záporná. Další informace najdete v tématu Placení záporných celkových částek pomocí asistentu plateb.

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li čísla nota fiscal stornovaných dokladů přiřadit novým dokladům. Další informace viz Opětovné použití čísel nota fiscal (BR).

Vyberte povolení záporné částky daně v řádcích.

Zaškrtnete-li toto políčko, bude se při zadávání dokladů, jejichž celková částka přesahuje 1 500 EUR a nedefinovali jste pro ně kódy CIG a CUP, zobrazovat upozornění. Políčko je standardně nezaškrtnuté.

Určete standardní pravidlo zaokrouhlení pro daň a zdrojovou daň.

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li čísla stornovaných nebo stornovacích dokladů přiřadit novým dokladům. Další informace viz Opětovné použití čísel dokladů (RU).