Vrácená dodávka: Všeobecná oblast

Do této části prodejního dokladu se zadávají obecné informace, které se vztahují na všechny artikly v dokladu.

Do této části se dostanete výběrem Prodej Vrácená dodávka .

Pokyn Pokyn

Pole těchto tématických dokladů a jiných prvků v tomto okně, která nejsou evidentní nebo vyžadují dodatečné informace.

Konec pokynu.

Vrácená dodávka, pole Všeobecné části

Kontaktní osoba
Jméno standardní kontaktní osoby podle definice v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby zadejte jinou kontaktní osobu.

Ref. č. zákazníka
Zobrazuje referenční číslo zákazníka, pokud je zadané.

Číslo
Pole vlevo: název série číslování. Zadejte sérii. Pole vpravo: číslo dodávky. Pokud zvolíte manuální sérii, zadejte příslušné číslo. Pokyn Pokud chcete pro Čínu, Japonsko, Koreu, Indii a Brazílii nastavit manuální číslování, musíte mít úplné oprávnění k manuálnímu číslování dokladů. V levém poli zvolte Manuálně. Konec pokynu.

Status
Status vrácené dodávky: Otevřeno Doklad můžete částečně nebo kompletně přenést do dokladu vyšší úrovně. Otevřeno – vytištěno Vytiskli jste doklad a nechali ho otevřený. Zrušeno Manuálně jste zrušili doklad. Uzavřeno Uzavřeli jste doklad manuálně nebo aplikace SAP Business One uzavřela doklad automaticky, když jste ho přenesli do jiného dokladu. Předb.poříz.doklad Doklad je stále předběžně pořízený.

Datum účtování
Zadejte datum účtování. Výchozí hodnota pro toto pole je aktuální datum, kdy byla vrácená dodávka vytvořena. V případě potřeby datum změňte. Pozor V případě změny tohoto data bude přerušena kontinuita čísel a kalendářních dat na dokladu. Konec upozornění.

Datum splatnosti
Očekávané datum splatnosti artiklů nebo služeb. Standardní datum je 30 dní po datu účtování. Můžete ho změnit manuálně nebo zvolit jinou platební podmínku v poli Platební podmínky.

Datum dokladu
Datum dokladu používané k daňovým účelům pro vrácené zboží. V případě potřeby můžete datum změnit.

Měna
Zadejte zobrazení měny částek na prodejní faktuře. Pokud je měna zákazníka stejná jako firemní měna, možnosti jsou Firemní měna a Systémová měna. Pokud je měna zákazníka cizí měnou, lze zvolit možnost Měna OP. Vaše volba nezmění původní měnu dokladu.

Pobočka
Vyberte pobočku, pro kterou chcete doklad vytvořit. Pokyn Toto pole je dostupné, pouze pokud jste aktivovali více poboček. Konec pokynu.

Pracovník odbytu
Zadejte pracovníka odbytu, který vrácenou dodávku inicioval.

Vlastník
Zadejte kód pracovníka, který vrácenou dodávku vlastní.

Poznámky
Zadejte další informace týkající se vrácené dodávky. Obsah tohoto pole můžete upravovat i po přidání dokladu.

Celkem před slevou
Zobrazí se celková částka dokladu před vypočítanou slevou. Pokyn Pokud byla sleva zadána v řádce artiklu nebo služby, tak je sleva v částce zobrazené v tomto poli tuto již zohledněna. Konec pokynu.

Sleva %
Do pole vlevo zadejte procentní sazbu slevy. Pole vpravo zobrazí částku slevy. V případě potřeby můžete hodnoty v těchto polích změnit.

Přepravné
Zobrazuje celkové přepravné pro vrácenou dodávku: Toto pole se zobrazí pouze tehdy, jestliže jste zvolili Správa přepravného v dokladech v modulu Administrace Inicializace systému Nastavení dokladu Všeobecně .

Zaokrouhlení
Toto pole se objeví pouze tehdy, jestliže jako metoda zaokrouhlování bylo nastaveno Dle měny v modulu Administrace Inicializace systému Nastavení dokladu Všeobecně . Pokud je celková částka dokladu zaokrouhlena metodou dle měny, zobrazí se v tomto poli rozdíl mezi původní částkou a zaokrouhlenou částkou.

DPH
Částka DPH pro vrácenou dodávku vypočítaná podle vašich definicí daně.

Celkem
Celková částka dokladu včetně daně a slev.

Běh platebních příkazů
Je-li toto políčko zaškrtnuto, ukazuje, že tento doklad, nebo alespoň jedna z jeho splátek, je zahrnuta do běhu platebních příkazů. Políčko není zaškrtnuto v následujících situacích: Řádka platebního příkazu, která obsahuje tento doklad nebo jeho splátky, je z běhu platebních příkazů odstraněna. Chcete-li řádku platebního příkazu odstranit, přejděte do kroku 6 asistenta plateb – výkaz doporučení, klikněte pravým tlačítkem na řádku platebního příkazu a zvolte Odstranění. Políčko pro tuto řádku platebního příkazu není ve sloupci výběru zaškrtnuto. Řádka platebního příkazu, která obsahuje tento doklad nebo jeho splátky, je v běhu platebních příkazů uzavřena. Chcete-li uzavřít řádky platebního příkazu, ve kterých jsou všechny doklady úplně zaplaceny, vyberte v kroku 6 asistenta plateb – výkaz doporučení tlačítko Zavřít řádky platebního příkazu. Ve sloupci Status platebního příkazu se pro uzavřené řádky platebních příkazů zobrazí hodnota `C`. Běh platebních příkazů, který obsahuje tento doklad nebo jeho splátky, je v běhu platebních příkazů proveden. Chcete-li běh platebních příkazů provést v kroku 6 asistenta plateb – výkaz doporučení, zvolte tlačítko Dále. V kroku 7 asistenta plateb – uložení voleb vyberte tlačítko Dále a v systémovém hlášení vyberte Ano. Pokyn Pokud je toto políčko zaškrtnuto, funkce Kopírování z a Kopírování do jsou deaktivovány. Konec pokynu. Pokyn Je-li toto políčko zaškrtnuto, nelze měnit hodnoty v poli Datum splatnosti ve všeobecné oblasti a v poli Blokování platby na záložce Účetnictví. Konec pokynu.

Pole specifické pro stát: Chile

Číslo stránky
Zadejte číslo stránky pro doklad. Můžete je po přidání a vytištění dokladu případně změnit.

Pole specifická pro stát: Indie

Název sekvence
Z rozbalovacího seznamu vyberte sekvenci. Systém automaticky vygeneruje sekvenci. Pokyn Toto pole se zobrazí pouze pro doklady, kterým je přiřazena sekvence. Konec pokynu.

Konvertovat do
Umožňuje zvolit příchozí vyúčtování spotřební daně ze seznamu.

Další info

Vrácená dodávka