Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlany jest numer referencyjny dostawcy, jeśli został zdefiniowany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer faktury zakupu.

Status faktury zakupu:

Otwarte

Dokument można w pełni lub częściowo skopiować do dokumentu wyższego poziomu.

Otwarte – wydrukowane

Użytkownik wydrukował dokument i nie zamknął go.

Anulowane

Użytkownik ręcznie anulował dokument.

Zamknięte

Dokument został zamknięty automatycznie przez system SAP Business One podczas kopiowania go do innego dokumentu.

Dokument tymczasowy

Dokument figuruje jako tymczasowy.

W tym polu określana jest data księgowania.

Termin, przed którym należy uiścić płatność na rzecz dostawcy. Ta data jest obliczana zgodnie z warunkiem płatności zdefiniowanym dla dostawcy lub określonym na zakładce księgowość dokumentu. Wartość tę można zmienić ręcznie lub wybierając inną opcję w polu Warunek płatności.

Data dokumentu potrzebna do sprawozdań podatkowych. Wartość domyślna jest taka sama, jak data księgowania. W razie potrzeby można ją zmienić.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana w fakturze zakupu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określany jest nabywca, który zainicjował fakturę zakupu.

Tu wprowadzane jest nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za fakturę zakupu.

Tu należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dokumentu.

W tym polu obliczana jest łączna kwota z faktury zakupu przed obliczeniem upustu.

Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, to wtedy kwota wyświetlana w tym polu już uwzględnia ten upust.

W polu po lewej stronie należy określić procent upustu dla całej faktury zakupu. W polu po prawej stronie wyświetli się kwota upustu.

Kwota z opłaconych faktur za zaliczkę lub żądań zaliczki. Jest ona odejmowana od łącznej kwoty faktury. Po wybraniu przycisku wyświetlone zostanie okno Zaliczki do pobrania zawierające szczegółowe informacje o poszczególnych kwotach.

To pole jest wyświetlane, jeśli zaznaczono pole wyboru Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie na zakładce Ogólnie w oknie Ustawienia dokumentu. Można zdefiniować koszty transportu dla faktury zakupu. Aby otworzyć okno Koszty transportu i wyświetlić koszty, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglenia Według waluty, którą można określić, wybierając opcję Ogólnie w oknie Ustawienia dokumentu.

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, w polu tym wyświetlana jest różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Kwota podatku dla faktury zakupu obliczona na podstawie zdefiniowanego podatku.

Kwota podatku u źródła uwzględnionego w fakturze zakupu, jeśli go zdefiniowano.

Łączna kwota faktury zakupu zawierająca podatek, koszty transportu oraz upusty.

Kwota zapłacona lub skredytowana przez płatność wychodzącą lub anulowanie faktury.

Nierozliczona kwota faktury zakupu. Jest to kwota, która nie została jeszcze zapłacona ani skredytowana.

Lista dokumentów bazowych, na podstawie których można utworzyć dokument docelowy.

Należy wybrać dokument docelowy, który należy utworzyć na podstawie bieżącego dokumentu. Funkcja Kopiuj do pozwala na kopiowanie tylko jednego dokumentu do dokumentu docelowego.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: