Faktura zakupu
Faktura zakupu stanowi zobowiązanie do płatności. Umożliwia ona także rejestrację kosztów w rachunku zysków i strat.
Aby wyświetlić okno faktury zakupu, należy wybrać opcje: 
Zakup
Faktura zakupu
.
Fakturę zakupu można utworzyć na podstawie różnych zamówień zakupu i dokumentów Pz. Nie można jej zmieniać, gdyż jest ona prawnym dokumentem księgowym, generującym zapisy w Księdze Głównej.
Po otrzymaniu faktury zakupu w systemie SAP Business One w Księgowości zasilane są odpowiednie konta dostawcy. Jeżeli faktury zakupu nie poprzedza dostawa na podstawie zamówienia zakupu i jeśli nabywane są towary zarządzane w magazynie, to zapasy zostają zwiększone podczas księgowania faktury.
SAP Business One umożliwia utworzenie faktury zakupu z kwotą zero w przypadku przyjęcia towarów dostarczanych bezpłatnie, na przykład takich, które stanowią część promocji lub są objęte umową serwisową.
Istotne tylko w niektórych lokalizacjach:
Jeśli firma nie prowadzi ciągłego zarządzania zapasami, to faktura zakupu jest księgowana na odpowiednim koncie kosztów: krajowych, zagranicznych lub UE.
Przykład
Jeżeli firma jest duńska, a partner handlowy z numerem NIP również pochodzi z Danii, to faktura zostaje uznana za krajową. Tym samym system księguje ją na krajowym koncie wydatków. Jeśli NIP nie zaczyna się od DK (lub odpowiednie pole jest puste), a kraj z adresu księgowego partnera należy do UE, to wówczas system księguje fakturę na koncie kosztów UE. Jeżeli NIP nie zaczyna się od DK (lub odpowiednie pole jest puste), a kraj z adresu księgowego partnera nie należy do UE, system księguje fakturę na koncie kosztów pozaeuropejskich.