Zwrot
Dokument zwrotu jest wykorzystywany w celu zwrócenia dostarczonych towarów dostawcom lub wycofania transakcji zakupu dla towaru całkowicie lub częściowo w aplikacji SAP Business One, na przykład dokumentu Pz. Przepisy prawne zabraniają dokonywania zmian dotyczących zapisów księgowych w tych dokumentach lub ich usuwania. Jednak można utworzyć dokument zwrotu w celu zwrócenia niechcianych lub wadliwych towarów bądź korekty błędów popełnionych podczas wprowadzania wyżej wymienionych dokumentów.
Podczas tworzenia zwrotu zakupu towary są wydawane z magazynu i przeprowadzana jest odpowiednia redukcja ilości. Jeśli firma prowadzi system ciągłego zarządzania zapasami, to SAP Business One automatycznie generuje odpowiednie księgowania w celu aktualizacji wartości zapasów.
Dokument zwrotu można tworzyć na podstawie dokumentu Pz lub bez referencji do niego. W przypadku braku referencji do dokumentu Pz i zastosowania systemu ciągłego zarządzania zapasami z wykorzystaniem średniej ruchomej należy upewnić się, że ceny towarów w niezależnych zwrotach są identyczne z cenami zaksięgowanymi w odpowiednich oryginalnych transakcjach zakupu.
Po utworzeniu dokumentu zwrotów na podstawie zamówienia zakupu można ustawić ponownie status nierozliczony dla ilości towarów w zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz ustawianie statusu nierozliczonego zleceń podczas tworzenia zwrotów na podstawie zleceń
w ustawieniach dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Ustawienia dokumentu – zakładka Dla dokumentu.
Ustawienie statusu nierozliczonego ilości towarów ma następujące konsekwencje:
Status zamówienia zakupu zmienia się na
Otwarte
.Ilość nierozliczona wzrasta o ilość towarów w dokumencie zwrotów. Jeśli suma pozostałej nierozliczonej ilości plus ilość zwrócona jest większa niż ilość w oryginalnym zleceniu, ilość nierozliczona jest zwiększana aż do osiągnięcia ilości w oryginalnym zleceniu.
Ilość dostarczona maleje o ilość towarów w dokumencie zwrotów.
W przypadku transakcji typu usługa ilość nierozliczona rośnie o wartość odpowiadającą wartości z wiersza zwrotu. Jeśli suma pozostałej kwoty nierozliczonej plus kwoty zwrotu jest większa niż łączna suma dla oryginalnego wiersza zlecenia, jako kwota nierozliczona zostanie użyta kwota łączna.
W przypadku kosztów transportu powiązanych ze zwracanym towarem opłaty te są ustawiane jako nierozliczone analogicznie jak ilości.
Jeśli zarządzanie towarem odbywa się wg partii, zwrócona ilość alokowana do partii jest zwiększana o ilość z wiersza zwrotu.
Aby wyświetlić obszar ogólny, należy wybrać opcje: 
Zakup
Zwrot
.
Warunki wstępne
Brak utworzonej faktury zakupu dla zwracanych materiałów. Jeśli faktura została utworzona, należy utworzyć anulowanie faktury zakupu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Anulowanie faktury zakupu.