Nome del contatto di default definito nei dati anagrafici del business partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie.

Campo a destra: numero della fattura di vendita. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato della fattura di vendita.

Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data corrente di creazione della fattura. Se necessario, modificare la data.

Data di fine pianificata prevista per articoli o servizi.

La data di default è 30 giorni dopo la data di registrazione. Per modificarla, selezionare una condizione di pagamento diversa nell'elenco di riepilogo a discesa relativo al campo Condizioni pagamento in Fattura di Vendita oppure modificarla manualmente.

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita.

Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema.

Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato la fattura in uscita

Specificare il codice del dipendente titolare della fattura in uscita.

Inserire informazioni supplementari relative alla fattura. Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo che il documento è stato inserito nel sistema.

Importo totale della fattura in uscita prima del calcolo dello sconto per il documento.

Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Importo rilevato dalle fatture o richieste di anticipo e sottratto dall'importo totale della fattura.

Per visualizzare i dettagli dell'importo, selezionare per aprire la finestra Anticipi da rilasciare.

Visualizza le spese di nolo totali per la fattura in uscita.

Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Importo trattenuto, in base alle definizioni della ritenuta d'acconto, e versato o dichiarato al fisco per conto della persona soggetta all'imposta.

L'importo viene visualizzato solo se è stato selezionato Ritenuta d'acconto in  Amministrazione Configurazione Contabilità Determinazioni conti: Conti Co.Ge. tab Vendite , sottotab Imposta.

Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Ammontare d'imposta per la fattura in uscita calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Importo della fattura di vendita copiato in un documento di pagamento o in una nota di credito.

Importo della fattura in uscita non ancora pagato o accreditato.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: