Lorsque votre fournisseur vous envoie une facture pour acompte, vous la saisissez dans SAP Business One sous forme de facture pour acompte fournisseur.

L'enregistrement créé par ce document n'est applicable qu'au système de comptabilité et n'affecte pas les valeurs en stock. Vous pouvez créer ce document sur la base d'une commande d'achat ou d'une réception sur commande d'achat, comme pour les factures fournisseur normales.

Dans certaines localisations, vous pouvez créer ce document d'après une demande d'acompte versé. Pour plus d'informations, voir les descriptions de processus/procédure appropriées.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez  Achats Facture pour acompte fournisseur .