Faktura korygująca zakupu: CZ, HU, PL, RU, SK 
Faktura korygująca zakupu jest dokumentem wystawionym przez dostawcę. Z przyczyn prawnych faktura korygująca zakupu musi być wystawiona w przypadku, gdy wystąpi jedna z wymienionych poniżej sytuacji:
po wystawieniu faktury zostały przyznane upusty i skonta;
towary wróciły do sprzedawcy;
po wystawieniu faktury zmieniły się ceny towarów i usług;
do pozycji faktury wprowadzono błędne dane dotyczące ceny, stawki podatku, kwoty podatku, wartości netto, brutto, ilości lub jednostki miary.
Faktura korygująca zakupu zwykle odnosi się do faktury zakupu lub innej faktury korygującej zakupu. W systemie SAP Business One można jednak wprowadzać faktury korygujące zakupu bez odniesienia do poprzednio wystawionych dokumentów. Taka sytuacja może się pojawić, jeżeli dokument oryginalny nie został wprowadzony w aplikacji SAP Business One (na przykład: nie został przeniesiony z poprzedniego systemu).
Podczas księgowania faktury korygującej zakupu SAP Business One automatycznie wykonuje wszystkie istotne księgowania w module Księgowość oraz Gospodarka materiałowa, dotyczące przykładowo ilości zapasów lub średniej ceny ważonej.
Faktura korygująca zakupu jest także oddzielnie wyświetlana w module Banki. Dzięki temu można bezpośrednio uiszczać płatności. Jeżeli istnieje kilka faktur korygujących (jedna korygująca drugą), wówczas zostaną one wyświetlone razem ze wszystkimi fakturami związanymi z partnerem handlowym. Proces płatności przebiega tak samo jak w przypadku faktury zakupu.