Tworzenie faktur korygujących zakupu: CZ, HU, PL, SK

Aby utworzyć fakturę korygującą zakupu z referencją do dokumentu bazowego, należy:

Z głównego menu SAP Business One należy wybrać kolejno opcje Zakup Faktura korygująca .
Określić dostawcę.
Kliknąć przycisk Kopiuj z i wybrać dokument bazowy, który ma stanowić referencję.
System SAP Business One skopiuje dane dokumentu bazowego do faktury korygującej zakupu.
Skorygować istotne dane (ilość, cenę, grupę podatku itd.) w obszarze POWINNO BYĆ.
Proszę użyć opcji Dodaj.

W systemie SAP Business One zostaną wykonane odpowiednie księgowania w następujących obszarach:

System SAP Business One automatycznie wykonuje kalkulacje i porównania z dokumentem bazowym oraz księguje tylko różnice.