Faktura korygująca zakupu: Obszar ogólny CZ, HU, PL, RU, SK

Ten obszar służy do wprowadzania informacji ogólnych, istotnych dla wszystkich pozycji dokumentu.

Aby wyświetlić obszar ogólny, należy wybrać opcje: Zakup Faktura korygująca zakupu .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Faktura korygująca zakupu - pola obszaru ogólnego

Osoba do kontaktów
Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Nr
Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię. Następne pole: numer faktury korygującej zakupu, który jest przypisywany automatycznie.

Status
Status faktury korygującej zakupu.

Data księgowania
W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się tu bieżąca data. W razie potrzeby datę domyślną można zmienić.

Termin płatności
Data zapłaty zdefiniowana w warunkach płatności dostawcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby datę domyślną można zmienić.

Data dokumentu
Domyślnie wstawiana jest bieżąca data. W razie potrzeby można ją zmienić.

Uwagi
Tu należy wprowadzić informacje dotyczące dokumentu, które także zostaną wydrukowane w dokumencie. Podczas tworzenia dokumentu z referencją do istniejącego dokumentu system automatycznie wprowadza do tego pola odpowiednią uwagę. Można ją zmienić lub usunąć.

Warunek płatności
Warunki płatności zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

Razem przed upustem
W tym polu wyświetlana jest łączna kwota z faktury zakupu przed obliczeniem upustu. Uwaga Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, to wtedy kwota wyświetlana w tym polu już uwzględnia ten upust. Koniec noty

Upust %
W polu po lewej stronie należy określić procent upustu dla całego zamówienia zakupu. W polu po prawej stronie wyświetli się kwota upustu.

Podatek VAT
Kwota podatku dla faktury korygującej zakupu obliczona na podstawie zdefiniowanego podatku.

Razem
W tym polu wyświetlana jest całkowita kwota do zapłaty.

Saldo płatności
Łączna suma pozostająca do zapłaty.

Nabywca
Tu określany jest nabywca, który zainicjował fakturę korygującą zakupu.

Właściciel
Tu określany jest nabywca, który zainicjował fakturę korygującą zakupu.

Przebieg zlecenia płatniczego
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest usuwany z przebiegu zlecenia płatniczego. W celu usunięcia wiersza zlecenia płatniczego w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy kliknąć wiersz zlecenia płatniczego prawym przyciskiem myszy i wybrać przycisk Usuń. Zaznaczenie pola wyboru tego wiersza zlecenia płatniczego w kolumnie wyboru zostanie usunięte. Wiersz zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest zamykany w przebiegu zlecenia płatniczego. W celu zamknięcia wierszy zlecenia płatniczego, w których wszystkie dokumenty są w pełni opłacone, należy w sekcji Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji wybrać przycisk Zamknij wiersze zlecenia płatniczego. W kolumnie Status zlecenia płatniczego dla wierszy zamkniętego zlecenia płatniczego wyświetlany jest symbol `C`. Przebieg zlecenia płatniczego zawierający ten dokument lub jego ratę jest wykonywany w ramach przebiegu zlecenia płatniczego. W celu wykonania przebiegu płatności Kreator płatności: Krok 6 - Raport rekomendacji należy wybrać przycisk Dalej. W sekcji Kreator płatności: Krok 7 - Opcje zapamiętania należy wybrać przycisk Dalej, a następnie Tak w komunikacie systemowym. Uwaga Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie można zmienić wartości w polu Data płatności w obszarze ogólnym oraz w polu Blokada płatności na karcie Księgowość. Koniec noty

Zobacz też

Faktura korygująca zakupu: CZ, HU, PL, SK

Faktura korygująca zakupu: Zakładka Zawartość CZ, HU, PL, SK

Tworzenie faktur korygujących zakupu: CZ, HU, PL, SK