Storno faktury korygującej zakupu: CZ, HU, PL, RU, SK 
Storno faktury korygującej zakupu służy do anulowania faktury korygującej zakupu, która w takim przypadku zawsze jest dokumentem bazowym. W SAP Business One automatycznie wykonywane są wszystkie istotne księgowania w module Księgowość, a także są dokonywane zmiany rekordów w Gospodarce materiałowej - dotyczących na przykład ilości zapasów lub średniej ceny ważonej.
Nie można stornować faktury korygującej zakupu, która została już zapłacona. W takim przypadku należy utworzyć nową fakturę korygującą zakupu.
Po utworzeniu storna faktury korygującej zakupu dokument bazowy nie jest już wyświetlany w module Banki. Można wtedy utworzyć inną fakturę korygującą dla wstępnie anulowanej faktury korygującej zakupu.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Tworzenie anulowań faktury zakupu: CZ, HU, PL, SK..