Definición de los criterios de ajuste 
Procedimiento
Los criterios de ajuste son conjuntos de normas que permiten que SAP Business One establezca la correspondencia entre las transacciones del extracto bancario introducido manualmente y las transacciones existentes, para la reconciliación interna.
SAP Business One utiliza estos criterios de correspondencia según los métodos de contabilización especificados en la columna Modo contabilización de la ventana Códigos internos de operación bancaria en 
Gestión 
Definición Gestión de bancos Tratamiento de extracto bancario 
, o en la línea de extractos bancarios.
Documentos: normas para cuando el método de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria para la reconciliación de lo siguiente:
Ventas: documentos de deudores, como facturas emitidas a clientes y los pagos recibidos relacionados.
Compras: documentos de deudores, como facturas recibidas de proveedores y los pagos efectuados relacionados.
Asientos de IC: normas para cuando el método de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria. Debido a que los asientos tienen parámetros de correspondencia diferentes de aquellos de los documentos de ventas y compras, existe un conjunto separado de criterios de ajuste para los asientos.
Cuenta provisional: criterios de correspondencia que se usarán para la reconciliación interna automática de la cuenta provisional bancaria de mayor (definida en la columna Definición de cuentas de banco propio en
Gestión Definición Gestión de bancos ). Los criterios de ajuste de cuentas provisionales se utilizan cuando el método de contabilización seleccionado es Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria.Reconciliación externa: criterios de ajuste que se utilizarán para la reconciliación externa automática cuando el método de contabilización especificado sea Reconciliación externa.
Puede definir hasta 3 redondeos sucesivos para los criterios de ajuste, según sea necesario. Cuando se lleva a cabo la selección automática de transacciones para la reconciliación, SAP Business One selecciona, primero, las transacciones según las normas definidas en el redondeo 1, luego, las transacciones que no cumplieron con el redondeo 1 pero cumplen con el redondeo 2 y, finalmente, las transacciones que cumplen únicamente con las normas definidas en el redondeo 3.
Si las transacciones se seleccionan en el redondeo 1 para una línea específica del extracto bancario, no se realiza el redondeo 2 ni el 3. Si las transacciones se seleccionan en el redondeo 2, no se realiza el redondeo 3.
Si no se seleccionan transacciones, la reconciliación interna no puede llevarse a cabo automáticamente pero aún puede procesarse la línea del extracto bancario y puede crearse la transacción asociada correspondiente (según el método de contabilización asociado). Luego, esta transacción se puede reconciliar internamente mediante la pantalla de reconciliación interna manual después de la finalización del extracto bancario.
Nota
Ya que existe una dependencia entre los redondeos (el redondeo 2 se aplica sólo después de que se ha aplicado el redondeo 1 y no se han detectado transacciones, y el redondeo 3 sólo se aplica si los redondeos 1 y 2 no detectaron transacciones), sólo están disponibles las siguientes combinaciones de redondeo:
Redondeo 1, redondeo 2 y redondeo 3
Redondeo 1 y redondeo 2
Redondeo 1
Las siguientes combinaciones no están disponibles:
Redondeo 1 y redondeo 3
Redondeo 2 y redondeo 3
Redondeo 2
Redondeo 3