Criterios de ajuste 
Los criterios de ajuste son normas que permiten las reconciliaciones automáticas en SAP Business One, como parte del procesamiento del extracto bancario.
Estos criterios de ajuste se basan en los métodos de contabilización especificados en la columna Modo contabilización de la ventana Códigos internos de operación bancaria (
Gestión 
Definiciones Gestión de bancos Procesamiento de estados de cuentas Códigos internos de operación bancaria 
) o en la fila del extracto bancario de la ventana Detalles del extracto bancario.
Documentos: criterios de ajuste que se utilizarán cuando el método de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria para reconciliar:
Ventas: documentos de deudores, como facturas de deudores emitidas a clientes y los pagos recibidos respectivos.
Compras: documentos de deudores, como facturas de deudores recibidas de proveedores y los pagos respectivos efectuados.
Asientos de IC: criterios de ajuste que se utilizarán cuando el método de contabilización especificado sea Interlocutor comercial de/a cuenta bancaria. Debido a que los asientos tienen parámetros de correspondencia diferentes de los parámetros de correspondencia de los documentos de ventas y compras, existe un conjunto separado de criterios de ajuste para los asientos.
Cuenta provisional: criterios de ajuste que se usarán para la reconciliación interna automática de la cuenta provisional bancaria de mayor (definida en la columna
Gestión Definiciones Gestión de bancos Definición de cuentas de banco propio Cuenta de mayor provisional ). Estos criterios de ajuste se utilizan cuando el método de contabilización seleccionado es Cuenta bancaria provisional de/a cuenta bancaria.Reconciliación externa: criterios de correspondencia que se utilizarán para la reconciliación externa automática cuando el método de contabilización especificado sea Reconciliación externa.
Los criterios de ajuste incluyen tres redondeos sucesivos. Durante la reconciliación automática, SAP Business One reconcilia, primero, las transacciones ajustadas según las normas definidas en el redondeo 1, luego, las transacciones que no cumplieron con el redondeo 1 pero cumplen con el redondeo 2 y, por último, las transacciones que cumplen con las normas definidas sólo en el redondeo 3.
Si bien es posible definir tres redondeos para los criterios de ajuste, si es necesario, puede especificar sólo uno o dos.
Nota
Ya que existe una dependencia entre los tres redondeos (el redondeo 2 se aplica sólo después de que se ha aplicado el redondeo 1, y el redondeo 3 sólo se aplica después de los redondeos 1 y 2), sólo están disponibles las siguientes combinaciones de redondeo:
Redondeo 1 + redondeo 2 + redondeo 3
Redondeo 1 + redondeo 2
Redondeo 1
Las siguientes combinaciones están desactivadas:
Redondeo 1 + redondeo 3
Redondeo 2 + redondeo 3
Redondeo 2
Redondeo 3