Markera kryssrutan Beräkna bruttovinst om du vill aktivera beräkning av bruttovinst i försäljningsdokument för både artiklar och servicetyper.

Visas endast när kryssrutan Beräkna bruttovinst är markerad.

Välj från menyn vilket ursprung för baspris som ska användas av SAP Business One vid beräkning av bruttovinst för försäljningsdokument av artikeltyp:

Det här fältet visas endast när kryssrutan Beräkna bruttovinst är markerad.

Ange det procenttal för bruttovinst som ska användas som standard för uträkning av bruttovinst för försäljningsdokument av servicetyp.

Det här fältet visas endast när kryssrutan Beräkna bruttovinst är markerad.

Definiera om bruttovinsten i procent ska beräknas efter baspriset eller försäljningspriset.

Välj det här alternativet om du vill att kommentarerna på dokumenten ska innehålla basdokumentnummer, eller kundens eller leverantörens referensnummer.

När du registrerar ett försäljningsdokument med hänvisning till ett basdokument, visas basdokumentets nummer. Det nummer som visas kan antingen vara ett internt nummer som tilldelats dokumentet i SAP Business One eller kundens/leverantörens referensnummer för basdokumentet.

När du väljer att visa referensnummer för kund/leverantör, och det inte har registrerats ett sådant nummer i basdokumentet, är fälten som berörs tomma i dokumentet som skapas med referens till basdokumentet.

Markera Visa pris och totalbelopp endast för överordnad artikel när du bara vill visa totalpriset för den sålda produkten. Markera Pris för komponenter om du vill visa komponenternas pris. I det fallet beräknas totalpriset som summan av komponentpriserna.

Om en försäljningsstycklista definieras för en produkt, visas denna stycklista i försäljningsdokumentet. I försäljningsdokumentet visas både den sålda produkten och de komponenter som ingår i produkten. När du markerar alternativknappen bestämmer du om artikelns försäljningspris ska visas på produktnivå eller på komponentnivå i försäljningsdokumentet.

Definiera systemets reaktion om lagernivån för en artikel blir mindre än angiven minimumkvantitet som följd av ett försäljningsdokument/godsuttag, eller om lagernivån överskrider angiven största kvantitet efter godsmottagning.

Välj ett av följande alternativ:

Den valda responsen utlöses om något av följande inträffar:

Välj detta för att spärra dokument som skulle leda till att lagernivån hamnar under noll. Avmarkera kryssrutan om du vill tillåta negativa lagervärden. Om du avmarkerar kryssrutan visas följande meddelande:

Användning av negativt saldo överensstämmer ej med redovisningsreglerna. Är Ni säker på att Ni vill göra användningen av negativt saldo möjlig?

Om du markerar kryssrutan Spärra negativt saldo genom kan du använda följande tre alternativ för att definiera negativt lagersaldo i SAP Business One:

Om du avmarkerar kryssrutan Spärra negativt saldo genom tillåter du negativt lagersaldo i företaget. Varje artikel kan innehålla en negativ kvantitet på företags- eller lagernivå. Bara det alternativ som väljs enligt dokumentinställningen Reaktion vid frisläppning/mottagning av lagersaldon utanför intervall: används för den definierade lägsta lagernivån för en artikel.

Välj detta om de belopp och priser som visas i dokument ska avrundas per valuta eller per dokument.

Välj det datum då valutakursen ska beräknas:

Välj detta för att fastställa om en kommentar ska visas i fältet Kommentarer i försäljningsdokumentet när ett belopp har avrundats. När du markerar kryssrutan visas en kommentar för en faktura i utländsk valuta till en kund med meddelande om att rabattbeloppet skiljer sig från procentrabatten på grund av avrundning.

Markera om du vill att leveransadressen för inköpsdokumentet (registret Logistik) ska vara samma som lageradressen. Om kryssrutan inte markeras blir leveransadressen den företagsadress som anges i registret  Administration Inställningar Företagsdetaljer Allmänt .

Välj detta för att lägga till ytterligare ett kostnadsfält i alla försäljnings- och inköpsdokument. I det fältet kan du beräkna ytterligare kostnader som är kopplade till ett dokument, t.ex. leveransavgifter och skatt på bankmedel.

Gör att du kan spärra bokföring av dokument som automatiskt skapar journalbokningar (fakturor, kreditnotor, inbetalningar, utbetalningar och lagerbokningsdokument).

Välj detta för att kunna skapa dokument med framtida bokningsdatum. Företag kan skapa dokument med framtida bokningsdatum på företagsnivån och sedan bestämma om detta ska gälla för alla dokument eller bara för dem som valts.

Välj den här kryssrutan om du vill rapportera annullerade dokument och annulleringsdokument. Vissa rapporter påverkas dock inte av den här inställningen. Mer information finns i Rapportering av annullerade dokument och annulleringsdokument.

Ange inom vilket tidsintervall det är tillåtet att annullera ett dokument med ett annulleringsdokument. Om företaget tillåter framtida bokning kan du eventuellt annullera ett dokument på ett datum som infaller tidigare än bokningsdatumet.

Markera den här kryssrutan om du vill tilldela nya dokument Nota Fiscal-numren för annullerade dokument. Mer information finns i Återanvända Nota Fiscal Nr (BR).

Välj detta om du vill tillåta negativa momsbelopp i rader.

Välj för att visa en varning när dokument läggs till med totalsummor som överskrider 1 500 EUR och där du inte har definierat CIG- och CUP-koder. Alternativet är avmarkerat som standard.

Ange standardavrundningsregel för moms och innehållen moms.

Markera den här kryssrutan om du vill tilldela nya dokument dokumentnumren för annullerade dokument och annulleringsdokument. Mer information finns i Återanvända dokumentnummer (RU).