Ontvangen correctiefactuur: CZ, HU, PL, RU, SK 
De ontvangen correctiefactuur is een document dat wordt afgegeven door de leverancier. Vanwege juridische redenen moet in de onderstaande gevallen een ontvangen correctiefactuur worden afgegeven:
Er zijn bonussen en kortingen verleend nadat de originele factuur werd verstuurd.
Er zijn goederen geretourneerd aan de verkoper.
Prijzen van goederen en services zijn gewijzigd nadat de originele factuur werd verstuurd.
Er stond een fout in prijs, belastingpercentage, belastingbedrag, nettowaarde, brutowaarde, hoeveelheid of hoeveelheidseenheid in een factuurpositie.
Een ontvangen correctiefactuur verwijst gewoonlijk naar een ontvangen factuur of een andere ontvangen correctiefactuur. Met SAP Business One is het echter ook mogelijk om correctiefacturen in te voeren zonder referentie naar voorgaande documenten. Deze situatie kan zich voordoen als het originele document niet aan SAP Business One is toegevoegd, omdat het bijvoorbeeld niet uit een oud systeem is getransporteerd.
Als u een ontvangen correctiefactuur boekt, voert SAP Business One automatisch alle relevante boekingen uit in de financiële administratie en in de voorraad, bijvoorbeeld voorraadhoeveelheid of voortschrijdendgemiddeldeprijs.
Ontvangen correctiefacturen worden ook afzonderlijk weergegeven in de module Betalingen. U kunt de betreffende documenten direct betalen. Als er meerdere correctiefacturen zijn (de ene corrigeert de andere), worden deze samen weergegeven met alle facturen die betrekking hebben op de zakenpartner. Het betalingsproces verloopt op dezelfde manier als bij ontvangen facturen.