Ontvangen correctiefacturen creëren: CZ, HU, PL, SK

Om een ontvangen correctiefactuur te creëren met referentie naar een basisdocument, gaat u als volgt te werk:

Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One Inkoop - crediteuren Ontvangen correctiefactuur .
Specificeer de leverancier.
Klik op Kopiëren van en selecteer het basisdocument waarnaar u wilt refereren.
SAP Business One kopieert de gegevens van het basisdocument naar de ontvangen correctiefactuur.
Corrigeer de relevante gegevens (hoeveelheid, prijs, BTW-code, enzovoorts) in de sectie DEBET.
Klik op Toevoegen.

SAP Business One voert alle relevante boekingen uit naar:

SAP Business One voert automatisch berekeningen uit, maakt vergelijkingen met het basisdocument en boekt alleen de verschillen.