Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner; te bewerken waarde.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie.

Geef een serie op.

Volgende veld: nummer ontvangen correctiefactuur, dat automatisch wordt toegewezen.

Status van de ontvangen correctiefactuur.

Geef de boekingsdatum op.

De standaardwaarde voor dit veld is de huidige datum waarop de bestelling wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

De datum waarop de leverancier moet worden betaald, zoals gedefinieerd in de betalingsvoorwaarden leverancier in de stamgegevens van de zakenpartner. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

De standaardwaarde is de huidige datum. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Voer aanvullende informatie in over het document; deze informatie zal ook op het document worden afgedrukt. Wanneer u het document creëert met een verwijzing naar een bestaand document, plaatst het systeem hierover automatisch een opmerking in dit veld. U kunt deze opmerking wijzigen of verwijderen.

Betalingscondities zoals die gedefinieerd zijn in de stamgegevens van de zakenpartner.

Totaalbedrag van de inkomende correctiefactuur vóór de berekening van de korting voor het document.

In het linkerveld geeft u het kortingspercentage op voor de hele bestelling.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Het BTW-bedrag voor de ontvangen correctiefactuur, berekend op basis van de BTW-definities.

Totaal te betalen bedrag.

Het totale openstaande bedrag.

Geef de inkoper op die de ontvangen correctiefactuur geïnitieerd heeft.

Geef de koper op die de ontvangen correctiefactuur geïnitieerd heeft.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties: