Storno ontvangen correctiefacturen: CZ, HU, PL, RU, SK 
Een storno ontvangen correctiefactuur wordt gebruikt om een ontvangen correctiefactuur, die altijd dient als basisdocument, te storneren. SAP Business One voert automatisch alle relevante boekingen uit in de financiële administratie en neemt wijzigingen in de vooraad op, zoals voorrraadhoeveelheid of voortschrijdendgemiddeldeprijs.
U kunt een ontvangen correctiefactuur die al is betaald niet storneren. In dat geval moet u een nieuwe ontvangen correctiefactuur creëren.
Als u een storno ontvangen correctiefactuur hebt gecreëerd, wordt het bijbehorende basisdocument niet weergegeven in de module Betalingen. U kunt een nieuwe correctiefactuur creëren voor de ontvangen correctiefactuur van vóór de storno.
Voor meer informatie, zie Ontvangen correctiefacturen creëren: CZ, HU, PL, SK.