Fattura di rettifica in entrata: area Generale CZ, HU, PL, RU, SK

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Nota Nota

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Fattura di rettifica in entrata: area Generale

Contatto
Nome del contatto default, come definito nei dati anagrafici del Business Partner; valore modificabile.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo successivo: Numero della fattura di rettifica in entrata assegnato automaticamente.

Stato
Stato della fattura di rettifica in entrata.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data di creazione dell'ordine d'acquisto. Se necessario, modificare la data.

Data di scadenza
Data in cui effettuare il pagamento del fornitore, come definito nelle condizioni di pagamento del fornitore nei dati anagrafici del business partner. Se necessario, modificare la data.

Data documento
Il valore default è la data attuale. Se necessario, modificare la data.

Osservazioni
Inserire le informazioni supplementari riguardanti il documento che saranno stampate sul documento stesso. Se il documento viene creato con riferimento ad un documento esistente, il sistema vi inserisce automaticamente un'osservazione in merito. Questa osservazione può essere modifica o cancellata.

Condizioni di pagamento
Condizioni di pagamento definite nei datianagrafici del business partner.

Tot. prima dello sconto
Importo totale della fattura di rettifica in entrata prima del calcolo dello sconto per il documento. Nota Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutto l'ordine d'acquisto. Il campo a destra visualizza l'importo dello sconto.

Imposta
Visualizza l'importo IVA per la fattura fornitore di rettifica calcolato in base alle definizioni IVA.

Tot. pagamento scaduto
Totale importo da pagare.

Saldo in scadenza
L'importo totale è insoluto.

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato la fattura di rettifica in entrata.

Titolare
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato la fattura di rettifica in entrata.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

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