Fattura di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, RU, SK 
La fattura di rettifica in entrata è un documento emesso dal fornitore. Per motivi dfi ordine legale, la fattura di rettifica in entrata deve essere emessa qualora:
siano stati concessi abbuoni e sconti in seguito all'emissione della fattura originale;
le merci siano state rese al venditore;
i prezzi di beni e servizi siano stati modificati dopo l'emissione della fattura originale;
vi fosse un errore nel prezzo, nell'aliquota fiscale, nell'ammontare dell'imposta, nel valore netto, nel valore lordo, nella quantità o nell'unità di misura di una posizione in fattura.
Una fattura di rettifica in entrata di norma si riferisce a una fattura in entrata o a un'altra fattura di rettifica in entrata, ma SAP Business One offre la possibilità di inserire fatture di rettifica anche senza alcun riferimento a documenti precedenti. Tale circostanza può verificarsi laddove il documento originale non sia stato aggiunto a SAP Business One, ad esempio per il mancato trasferimento da un sistema precedente.
Quando si registra una fattura fornitore di rettifica, SAP Business One esegue automaticamente tutte le registrazioni rilevanti in contabilità e nel magazzino, ad esempio la quantità in magazzino o il prezzo a media mobile.
Le fatture fornitore di rettifica sono inoltre visualizzate a parte nel modulo Banche e Pagamenti. I singoli documenti possono essere pagati direttamente. In presenza di diverse fatture di retteifica (ove una corregge l'altra), queste sono visualizzate unitamente a tutte le fatture relative al business partner. Il processo di pagamento è lo stesso applicato per le fatture in entrata.