Storno fattura di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, RU, SK 
Una fattura fornitore di rettifica, che costituisce sempre il documento di base, può essere stornata mediante una funzione di storno apposita. SAP Business One esegue automaticamente tutte le registrazioni rilevanti in contabilità e nel magazzino registra le modifiche apportate, come la quantità in magazzino o il prezzo a media mobile.
Non è possibile stornare una fattura fornitore di rettifica già pagata; eventualmente, è necessrio crearne una nuova.
Se è stato creato lo storno di una fattura di rettifica in entrata, il relativo documento base non è visualizzato nel modulo Banche e pagamenti. Per la fattura di rettifica in entrata precedentemenre stornata, è possibile creare un'altra fattura di rettifica.
Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di fatture fornitore di rettifica: CZ, HU, PL, SK.