Creazione di fatture di rettifica in entrata: CZ, HU, PL, SK 
Procedimento
Per creare una fattura di rettifica in entrata con riferimento a un documento base:
Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare
Acquisti 
Fattura fornitore di rettifica 
.Indicare il fornitore.
Premere Copiare da e quindi selezionare il documento di base di riferimento.
SAP Business One copia i dati del documento base nella fattura di rettifica in entrata.
Correggere i dati rilevanti (quantità, prezzo, gruppo d'imposta e così via) nella sezione TEORICO.
Selezionare Aggiungere.
Risultato
SAP Business One esegue tutte le registrazioni rilevanti per:
Business Partner
Conto di riconciliazione Business Partner
Conto imposte
Conto di compensazione
Conto magazzino
Conto differenze prezzo
Magazzino
SAP Business One automaticamente esegue il calcolo, confronta con il documento base e registra unicamente le differenze.