Selezionare uno stato dell'imposta per il business partner:

Valido solo per l'Europa

Consente di selezionare un codice d'imposta di default per i documenti del business partner.

Possono essere selezionati solamente i codici che rispondono alla selezione definita per il campo Stato imposta. Se si seleziona

Specificare il numero del certificato di esenzione.

Indica che il fornitore è soggetto alla ritenuta d'acconto.

Specificare il numero ID del certificato di ritenuta d'acconto.

Specificare la data di fine validità della carta di credito. Sono consentiti fino a 5 caratteri, utilizzare il formato MM/AA per la data come riportato sulla carta di credito, ad esempio 04/10 per aprile 2010.

Consente di specificare il numero di previdenza sociale.

Apre la finestra Codici ritenuta d'acconto consentiti in cui è possibile selezionare i codici della ritenuta d'acconto che è possibile utilizzare con il business partner.

A fini informativi, selezionare il tipo di Report ritenuta d'acconto.

Selezionare il tipo di report da generare.

Se necessario, specificare il numero di conto DATEV pertinente per il business partner.

Specificare i dettagli della Lettera di esenzione.

Specificare il numero della lettera di esenzione fiscale riguardante il business partner.

Specificare l'importo massimo d'esenzione riportato nel certificato d'esenzione fiscale del business partner.

Specificare l'intervallo di date in cui il business partner è esentato dal pagamento delle imposte.

Indica che il cliente è soggetto all'imposta di conguaglio aggiuntiva.

Specificare il tipo di operazione che si esegue con il business partner, ad esempio acquisizioni da un'istituzione o vendite ad agenzie di viaggio. I valori che è possibile selezionare qui sono basati sui codici definiti dalle autorità fiscali spagnole.

Specificare se l'operazione eseguita con il business partner include la vendita o l'acquisto di beni o servizi assicurativi.

Questo inserimento è l'impostazione di default per il campo Operazione di assicurazione 347 nel tab Contabilità di documenti da fornitore o di vendita, ad esempio fatture di vendita. È possibile modificare l'inserimento sia nell'anagrafica business partner che nei documenti da fornitore o di vendita.

Indica che il fornitore è soggetto ad autofattura.

Visualizza il gruppo Shaam ritenuta d'acconto definito per il fornitore nella finestra Determinazione ritenuta d'acconto.

Selezionare questo pulsante per aprire la finestra Determinazione ritenuta d'acconto.

Indica che il fornitore è approvato per la ritenuta d'acconto in base ai record delle autorità fiscali israeliane.

Indica che il fornitore detiene un certificato valido attestante che la contabilità è conforme agli standard legali.

Specificare il tipo di azienda indicato dalla partita IVA del business partner: Indipendente, Società, Azienda registrata o Società internazionale.

Le informazioni vengono quindi incluse nei file elettronici del Report 856 - 2010 creato.

Correla il business partner al metodo di imposte differite.

Consente di specificare un codice IVA per il fornitore. Viene visualizzato automaticamente il codice IVA di default, definito nel sottotab Imposta del tab Acquisti nella finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge..

Determina se il business partner è soggetto a IVA o estero. Il valore di default è Soggetto.

Apre la finestra Codici imposta sul reddito/ritenuta d'acconto consentiti in cui è possibile selezionare i codici per imposta sul reddito e definirne uno di default per business partner.

Apre la finestra Codici IVA/ritenuta d'acconto consentiti in cui è possibile selezionare i codici per imposta sul reddito e definirne uno di default per business partner.

Consente ai business partner di supportare la fattura con OPR. L'ID è strutturato come segue:

XX-XXXXXX-X

Specificare il numero di controllo della ritenuta d'acconto.

Identifica il business partner come nazionale o estero.

Identifica il business partner come residente o non residente.

Quando si crea un nuovo cliente nella finestra Anagrafica Business Partner, il conto Co. Ge. per Altri crediti o Altri debiti viene copiato automaticamente dalla finestra Determinazione conti: Conti Co. Ge.

A meno che il conto Co. Ge. non contenga registrazioni per questo cliente o fornitore specifico, è possibile modificarlo manualmente o effettuando una scelta nella finestra Lista di selezione.

La finestra Piano dei conti consente di definire i conti Co. Ge. per clienti e fornitori.

Specificare il sito Web imposte telematiche per il business partner. Per default viene visualizzato il sito Web standard specificato dall'utente nella finestra Sito Web imposte telematiche - Configurazione.

È inoltre possibile definire nuovi siti Web nella finestra Sito Web imposte telematiche - Configurazione. Per aprire la finestra, selezionare  Amministrazione Configurazione Contabilità Imposte Sito Web imposte telematiche .

Selezionare (Sfogliare) per aprire la finestra Codici fiscali.

Selezionare (Sfogliare) per aprire la finestra Informazioni imposta e specificare i dati richiesti.

Campo facoltativo visualizzato solo se BP è un fornitore.

Selezionare un tipo del valutato dall'elenco di riepilogo a discesa.

Specificare la categoria della ritenuta d'acconto.

L'applicazione non prende in considerazione il limite di soglia per l'imposta dedotta alla fonte specificato nella finestra Codici ritenuta d'acconto consentiti.

L'applicazione non prende in considerazione il limite di soglia per il sovrapprezzo specificato nella finestra Codici ritenuta d'acconto consentiti.