Dati anagrafici business partner: tab Contabilità, Generale 
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Business partners 
Dati anagrafici business partner Contabilità Generale 
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Campi del tab Generale
In alcuni casi è necessario o si desidera consolidare le attività svolte con diversi business partner per un business partner specifico.
Si supponga di avere un cliente che rappresenta una catena di negozi. Ogni filiale è un business partner separato con cui esiste una relazione commerciale (ricezione ordini, gestione delle consegne e così via), ma i pagamenti per le merci consegnate alle diverse filiali vengono ricevuti dall'ufficio principale della catena di negozi. In questo scenario, il business partner che esegue il consolidamento è rappresentato dal record dei dati anagrafici del business partner che rappresenta l'ufficio principale e il metodo di consolidamento sarà Consolidamento pagamenti. Di conseguenza, le fatture di vendita emesse per le diverse filiali verranno assegnate al business partner dell'ufficio principale per il pagamento. Fine dell'esempio. Specificare qui il business partner per consolidare le transazioni di questo business partner. |
EsempioConsente di visualizzare le fatture dei business partners collegati allo stesso business partner che esegue il consolidamento nella finestra Pagamenti in entrata o Pagamenti in uscita. Quando la centrale esegue il pagamento di tutte le fatture inviate per le proprie filiali. In un determinato documento di pagamento, è possibile selezionare direttamente il business partner della filiale. |
Consente di visualizzare le consegne dei business partner collegati allo stesso business partner che esegue il consolidamento nella finestra Fattura. Utilizzato quando la sede centrale riceve le fatture relative a tutte le consegne inviate alle proprie filiali. In un determinato documento di fatturazione è possibile selezionare direttamente il business partner della filiale. |
Apre la finestra Conto riconciliazione in cui vengono impostati i conti di riconciliazione relativi a Patrimonio, Debiti aperti e, in Europa, anche Anticipi. |
Clienti - Il conto di riconciliazione da riportare in tutte le registrazioni di prima nota effettuate per un cliente. Fornitori - Il conto di riconciliazione da riportare in tutte le registrazioni di prima nota effettuate per un fornitore. Il conto di riconciliazione di default viene definito nella finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge.. |
Se necessario, specificare il gruppo di pianificazione da utilizzare nello scenario di integrazione B1iSN Previsione di liquidità. Il gruppo di pianificazione viene utilizzato per elaborare il report previsione di liquidità in SAP ERP. |
Blocca l'emissione di lettere di sollecito per il cliente. Valido soltanto per i clienti. |
Il livello di sollecito più elevato relativo al cliente. Se il cliente è collegato a una fattura per la quale sono stati inviati solleciti di livello 2 e 3, il valore 3 viene visualizzato in questo campo. Valido soltanto per i clienti. |
La data più recente in cui è stata emessa una lettera di sollecito. Valido solo per i clienti. |
Campi specifici per nazione: Stati Uniti d'America
Specificare un Modulo 1099 di default da registrare in tutti i documenti relativi al fornitore. Valido solo per i fornitori. |
Specificare una Casella 1099 standard da registrare in tutti i documenti relativi al fornitore. Valido solo per i fornitori. |
Campi specifici per nazione: Canada e Stati Uniti d'America
Specificare un conto da utilizzare quando la fattura in acconto viene registrata per il business partner. Se questo campo resta vuoto, la fattura in acconto verrà registrata per il conto definito in |
Campi specifici per nazione: Belgio, Brasile, Cile, Cina, Corea, Francia, Giappone, Italia, Portogallo e Spagna
Specificare un conto Co.Ge. per l'effetto scontato. |
Specificare un conto Co.Ge. per l'incasso degli effetti. |
Specificare un conto Co.Ge. per l'effetto non pagato. |
Valido solo per i clienti e i clienti potenziali. |
Campi specifici per nazione: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia e Slovacchia
Specificare il business partner correlato. SAP Business One utilizza i dati per preparare le lettere di conferma. Per ulteriori informazioni, vedere Scadenza dei crediti cliente. È possibile specificare un fornitore solo se il business partner corrente è un cliente e viceversa. Solo un fornitore può essere collegato a un cliente e solo un cliente può essere collegato a un fornitore. Se il business partner correlato è specificato per un determinato partner, SAP Business One crea automaticamente una connessione opposta. Se tuttavia il partner utilizzato per una connessione è già assegnato a un altro partner, viene visualizzato un messaggio di errore. |
Campi specifici per nazione: India
Campo facoltativo visualizzato solo se BP è un fornitore.
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