Seleccione el status de impuesto para el interlocutor comercial:

Relevante sólo para Europa.

Selecciona un grupo impositivo predeterminado para los documentos del interlocutor comercial.

Sólo están disponibles los grupos que coinciden con la selección efectuada en el campo Status de impuesto. Al seleccionar:

Especifique el número del certificado de exención.

Indica que este proveedor está sujeto a retención.

Especifique el número ID del certificado de retención de impuestos:

Se permiten hasta 5 caracteres. Utilice el formato MM/AA para la fecha, tal como se muestra en la tarjeta de crédito, por ejemplo, 04/10 para abril de 2010.

Especifique el número de afiliación a la Seguridad Social.

Abre la ventana Códigos de retención permitidos donde se puede seleccionar los códigos de retención de impuestos que se podrán usar con el interlocutor comercial.

A título informativo, seleccione el tipo de informe de retención de impuestos.

Seleccione el tipo de informe a generar.

Si es necesario, especifique el número de cuenta DATEV relevante para el interlocutor comercial.

Especifique los detalles de la carta de exención de impuestos.

Especifique el número de carta de exención de impuestos del interlocutor comercial.

Especifique el importe máximo definido en la carta de exención de impuestos que el interlocutor comercial está exento de pagar.

Especifica el intervalo de fechas dentro del cual el interlocutor comercial está exento del pago de impuestos.

Indica que este cliente está sujeto a un impuesto compensatorio adicional.

Especifique la clase de operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial, por ejemplo, adquisiciones de una entidad pública o ventas a agencias de viajes. Los valores que pueden seleccionarse aquí se basan en indicadores definidos por las autoridades fiscales españolas.

Indique si la operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.

Esta entrada es la entrada por defecto para el campo 347 Operación de aseguradora de la ficha Finanzas de documentos de proveedores o de clientes, por ejemplo, facturas de deudores. Es posible cambiar la entrada tanto en los datos maestros del interlocutor comercial como en los documentos de proveedores y clientes.

Indica que el proveedor está sujeto a facturación propia.

Visualiza el grupo de retención Shaam definido por el proveedor en la ventana Determinación de retención de impuestos.

Seleccione este pulsador para abrir la ventana Determinación de retención de impuestos.

Indica que el proveedor está autorizado a la retención de impuestos conforme a los registros de la autoridad fiscal de Israel.

Indica que el proveedor posee un certificado válido, el cual determina que la contabilidad cumple con los estándares legales.

Especifique qué tipo de negocio indica el número de identificación fiscal federal del interlocutor comercial: Autónomo, Empresa, Negocio registrado o Empresa internacional.

A continuación, la información se incluye en los ficheros electrónicos de Informe 856 - 2010, que usted crea.

Este campo relaciona al interlocutor comercial con el método de impuesto diferido.

Especifique el indicador de impuestos del proveedor. Por defecto, se muestra el indicador de impuestos que se definió como estándar en la subficha Impuesto en la ficha Compra de la ventana Determinación de cuentas de mayor.

Determina si el interlocutor comercial está sujeto a impuestos o es extranjero. El valor propuesto es sujeto a impuestos.

Abre la ventana Códigos de retención de impuestos sobre la renta permitidos donde se puede seleccionar los códigos de retención de impuestos que corresponda y definir un valor de propuesta por interlocutor comercial.

Abre la ventana Códigos de retención de IVA permitidos donde se puede seleccionar los códigos de retención de impuestos correspondientes y definir un valor de propuesta por interlocutor comercial.

Este campo permite a los interlocutores comerciales dar soporte al comprobante ESR de factura. El número de identificación sigue la estructura siguiente:

XX-XXXXXX-X

Especifique el número de verificación de retención de impuestos.

Identifica al interlocutor comercial como nacional o extranjero.

Identifica al interlocutor comercial como residente o no residente.

Al crear un cliente en la ventana Datos maestros interlocutor comercial, la cuenta de mayor para Otro crédito u Otra deuda se copia automáticamente desde la ventana Determinación de cuentas de mayor.

A menos que la cuenta de mayor incluya contabilizaciones para este cliente o proveedor específico, puede cambiarla manualmente, o bien puede seleccionarla de la ventana Seleccionar de lista.

La ventana Plan de cuentas permite definir cuentas de mayor para clientes y proveedores.

Especifique el sitio web de impuestos en línea para el interlocutor comercial. De forma predeterminada, se visualizará el sitio web que especificó en la ventana Sitio web de impuestos en línea: Definición.

También puede definir nuevos sitios web en la ventana Sitio web de impuestos en línea: Definición. Para abrir la ventana, seleccione  Gestión Definición Finanzas Impuesto Sitio Web de impuestos en línea .

Seleccione (Explorar) para abrir la ventana IDs fiscales a fin de definirlos.

Seleccione (Explorar) para abrir la ventana Información fiscal y especificar los datos requeridos.

Campo opcional que sólo aparece cuando el IC es un proveedor.

Seleccione un tipo de contribuyente en la lista desplegable.

Especifique la categoría de retención impuestos.

La aplicación pasa por alto el límite del umbral de TDS especificado en la ventana Código de retención permitido.

La aplicación pasa por alto el límite del umbral de recargo especificado en la ventana Código de retención permitido.