Puede darse el caso de que desee consolidar las actividades empresariales llevadas de diversos interlocutores comerciales para un interlocutor comercial específico.

Especifique en este campo el interlocutor comercial para consolidar las operaciones de este interlocutor comercial.

Seleccione esta opción para visualizar las facturas de los interlocutores comerciales enlazados con el mismo intelocutor comercial de consolidación en la ventana Cobros o Pagos.

Se utiliza cuando la central paga todas las facturas emitidas para sus sucursales. En un documento de pago específico, se puede seleccionar directamente el interlocutor comercial de sucursal.

Seleccione esta opción para visualizar las entregas de los interlocutores comerciales enlazados con el mismo interlocutor comercial de consolidación en la ventana Facturas.

Utilícela cuando se facturan a la central todas las entregas enviadas a las sucursales. En una factura específica, se puede seleccionar directamente el interlocutor comercial de la sucursal.

Abre la ventana Cuentas asociadas, en la que se pueden definir las cuentas asociadas predeterminadas para Activo, Deudas pendientes y, en Europa, Anticipos.

Deudores: La cuenta asociada a registrar en todos los asientos contabilizados para un cliente.

Acreedores: La cuenta asociada a registrar en todos los asientos contabilizados para un proveedor.

La cuenta asociada predeterminada se define en la ventana Determinación de cuentas de mayor.

Si es necesario, especifique el grupo de planificación que se debe utilizar en el escenario de integración B1iSN Previsión de liquidez. Se utiliza el grupo de planificación para procesar el informe de previsión de liquidez SAP ERP.

Bloquea las reclamaciones emitidas para el cliente.

Relevante sólo para clientes.

El nivel superior de reclamación para el cliente.

Si el cliente está vinculado a una factura para la que se han emitido reclamaciones de nivel 2 y 3, aparece el valor 3 en este campo.

Relevante sólo para clientes.

La última fecha de emisión de la reclamación.

Relevante sólo para clientes.

Especifique un Formulario 1099 predeterminado para que sea registrado en todos los documentos correspondientes a este proveedor.

Relevante sólo para proveedores.

Especifique una Casilla 1099 predeterminada para que sea registrada en todos los documentos correspondientes a este proveedor.

Relevante sólo para proveedores.

Especifique la cuenta que se debe utilizar al contabilizar la factura de anticipo para el interlocutor comercial. Si el campo queda vacío, la factura de anticipo se contabilizará en la cuenta definida en  Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor ficha Ventas (para clientes) o ficha Compras (para proveedores) .

Especifique una cuenta de mayor para los efectos descontados.

Especifique una cuenta de mayor para los efectos en gestión de cobro.

Especifique una cuenta de mayor para los efectos impagados.

Relevante sólo para clientes y clientes potenciales.

Especifique el interlocutor comercial correspondiente. SAP Business One utiliza estos datos para preparar las cartas de confirmación. Para obtener más información, véase Antigüedad créditos cliente.

Puede especificar un proveedor sólo si el interlocutor comercial actual es un cliente y viceversa. Sólo se puede enlazar un proveedor a un cliente y sólo se puede enlazar un cliente a un proveedor.

Si se especifica el interlocutor comercial conectado para un interlocutor determinado, SAP Business One crea automáticamente la conexión opuesta. No obstante, si el interlocutor utilizado para la conexión ya está asignado a otro interlocutor, aparecerá un mensaje de error.

Campo opcional que sólo aparece cuando el IC es un proveedor.