Abre la ventana Cuentas asociadas: Deudores, en donde se definen las cuentas de mayor por defecto de clientes.

Seleccione esta opción si desea asignar cuentas asociadas distintas a los diferentes clientes.

Las cuentas asociadas se asignan a los clientes en la ventana Datos maestros de interlocutor comercial. Si no selecciona esta opción, se utilizan las cuentas asociadas definidas en la ventana Cuentas asociadas: Deudores para todos los clientes.

Determine las cuentas colectivas correspondientes para contabilizar ventas a clientes nacionales, extranjeros o de la UE.

SAP Business One contabiliza todas las ventas a clientes en esta cuenta colectiva, de modo que el total de volumen de negocios actual se encuentra disponible en todo momento. Todas las transacciones se contabilizan también en las cuentas específicas de clientes.

Defina las cuentas para la contabilización de pagos de cliente mediante cheques o en efectivo. Normalmente se indica el registro de cheques o de efectivo.

Si realiza ventas únicas (el pago se realiza al mismo tiempo que se crea la factura de deudores), introduzca el código de cliente "único" para el que desea crear una factura de deudor más un documento de pago cada vez que se produzca una venta única.

Defina esta clase de cuentas si desea que SAP Business One gestione los casos en los que el importe de cobro difiere levemente del importe de la factura de clientes pagada. SAP Business One compara el importe pagado con el importe vencido y, en caso de que la diferencia sea menor que el importe especificado en el campo Diferencia permitida para importe de entrada o Diferencia % de entrada permitida en la ventana Monedas - Definiciones en  Gestión Definiciones Finanzas Monedas , la aplicación crea automáticamente la transacción apropiada.

Defina la cuenta de compensación por defecto que se utilizará al crear facturas de anticipos de deudores. No se pueden seleccionar las cuentas de mayor definidas como cuentas asociadas.

Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas por defecto en asientos creados para reflejar las pérdidas y ganancias provocadas por las diferencias de tipo de cambio.

Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas por defecto para los asientos de las pérdidas y beneficios por las diferencias de conversión en las transacciones de ventas.

Defina la cuenta que se utilizará por defecto cuando se utilice el descuento por pronto pago.

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará por defecto cuando se contabilice una operación de ingresos; por ejemplo, una factura de deudor.

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará por defecto cuando se contabilice una transacción de ingresos de un cliente extranjero.

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará por defecto cuando se cree una operación de ingresos para un cliente de un país miembro de la Unión Europea (no el país donde está ubicada la empresa).

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará por defecto cuando se contabilice una operación de crédito de ingresos; por ejemplo, un abono de deudor.

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará por defecto cuando se contabilice una operación de crédito de ingresos para un cliente extranjero.

Seleccione la cuenta asociada que se utilizará como predeterminada cuando se cree una operación de ingresos para un cliente de un país miembro de la Unión Europea (distinto del país donde está ubicada la empresa).

Defina la cuenta para contabilizar intereses de importes vencidos incluidos en una reclamación.

Defina la cuenta para la contabilización de tasas que se cargan en una reclamación.

De forma opcional, especifique otras cuentas de cobros.

Seleccione el indicador de impuestos que se utilizará por defecto cuando se cree un nuevo cliente. En este campo sólo están disponibles los indicadores de impuestos de deudor válidos.

Especifique una cuenta que se usará por defecto para contabilizar facturas de anticipo de deudores. Las cuentas de mayor marcadas como Cuenta asociada en el plan de cuentas no se pueden seleccionar.

La empresa realiza retención de impuestos en operaciones de ventas.

Aparecerán los siguientes campos:

Especifique el código de retención de impuestos para socios de negocios nuevos.

Especifique la fecha de vencimiento del certificado de impuestos de la empresa.

Especifique el número del certificado de impuestos.

Seleccione la cuenta de mayor que se va a utilizar en la creación de un pago recibido basado en una solicitud de anticipo de deudor.

Defina el grupo impositivo por defecto que va a utilizar al crear operaciones de venta de artículos y servicios.

Seleccione el indicador de retención de impuestos que se va a utilizar como indicador de retención de IVA por defecto para nuevos clientes.

Seleccione el indicador de retención de impuesto sobre la renta que se va a utilizar por defecto en nuevos clientes que se han marcado como sujetos a impuestos.