Assistant de relance 
L'assistant de relance vous permet de créer et d'envoyer des lettres aux clients qui n'ont pas réglé leurs dettes avant une date d'échéance donnée pour leur rappeler leurs retards de paiement. Il vous permet d'enregistrer automatiquement les factures de service relatives aux intérêts ou aux frais facturés avec chaque lettre de relance.
En outre, l'assistant de relance garde une trace du « comportement de paiement » d'un client dans la base de données afin de mettre ces informations importantes à la disposition des organisations concernées.
L'assistant de relance prend en compte les opérations et documents suivants :
les factures client en cours (y compris les factures partiellement créditées ou réglées) ;
les avoirs client ;
les écritures au journal manuelles avec au moins une ligne enregistrée pour un client ;
les transactions de solde d'ouverture et de solde de clôture ;
Encaissements non basés sur des factures
Pour accéder à l'assistant, sélectionnez 
Ventes 
Assistant de relance 
.
Autres infos
Assistant de relance, étape 1 : Options du programme
Assistant de relance, étape 2 : Paramètres généraux
Assistant de relance, étape 3 : Partenaire - critères de sélection
Assistant de relance, étape 4 : Paramètre document
Assistant de relance, étape 5 : État de recommandation
Assistant de relance, étape 6 : Factures de service recommandées