Liberación de facturas de manera
manual 
Utilización
Cuando se liberan facturas manualmente, aparece una lista de las facturas bloqueadas que se corresponden con los criterios seleccionados. En esta lista, los motivos de bloqueo que ya no tienen validez están marcados en color. Se pueden borrar los motivos individuales de bloqueo o seleccionar las facturas que deben liberarse. Para más información y ejemplos, véase Validez de un bloqueo.
Si se bloquean posiciones de pedido en las facturas, o se marcan para borrado, las facturas no se podrán liberar ni se visualizarán en la lista.
Las facturas anuladas no están incluidas en la lista
Características
Análisis
Para analizar los documentos factura seleccionados, el usuario puede visualizar la siguiente información de entorno:
Seleccione Pasar a ®
· Visualizar pedido
· Visualizar factura
· Visualizar proveedor
· Visualizar historial de pedido
· Visualizar notas
Visualización de documentos de modificación
Desde la pantalla Visualizar documentos factura seleccione el menú Pasar a ® Visualizar documento de modificación. El sistema visualiza la siguiente información siguiente para los documentos de modificación existentes:
· Número de documento
· Fecha
· Hora
· Autor de las modificaciones
List Viewer ABAP
Para más información sobre el procesamiento de la
lista, véase la sección de Funciones de aplicación generales de 
List Viewer
ABAP.
Véase también:
Cómo borrar motivos de bloqueo